_id Numero IJ Ano IJ UO Tipo Contrato Numero Processo Data Inicio de Vigencia Data Final de Vigencia Valor IJ Fornecedor Objeto 1 1.20171E+16 2017 800 Atividade 11400091300 17/10/2017 31/12/2021 R$ 80.000,00 594617 - BANCO DO BRASIL S/A (R$ 80000) Grupo objeto: BANCO / Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO (R$ 80000) 2 1.20171E+16 2017 800 Atividade 11400091300 17/10/2017 31/12/2021 R$ 80.000,00 594617 - BANCO DO BRASIL S/A (R$ 80000) Grupo objeto: BANCO / Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO (R$ 80000) 3 1.20171E+16 2017 800 Atividade 11400091300 17/10/2017 31/12/2021 R$ 80.000,00 594617 - BANCO DO BRASIL S/A (R$ 80000) Grupo objeto: BANCO / Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO (R$ 80000) 4 1.20181E+16 2018 800 Serviço Contínuo 10552161869 14/08/2018 13/02/2021 R$ 16.290,00 858204 - ELEVADORES MILÊNIO EIRELI - EPP (R$ 16290) Grupo objeto: MANUTENÇÃO / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 16290) 5 1.20181E+16 2018 800 Serviço Contínuo 10552161869 14/08/2018 13/02/2021 R$ 16.290,00 858204 - ELEVADORES MILÊNIO EIRELI - EPP (R$ 16290) Grupo objeto: MANUTENÇÃO / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 16290) 6 1.20181E+16 2018 800 Serviço Contínuo 10552161869 14/08/2018 13/02/2021 R$ 16.290,00 858204 - ELEVADORES MILÊNIO EIRELI - EPP (R$ 16290) Grupo objeto: MANUTENÇÃO / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 16290) 7 1.20181E+16 2018 800 Serviço Contínuo 10552161869 14/08/2018 13/02/2021 R$ 16.290,00 858204 - ELEVADORES MILÊNIO EIRELI - EPP (R$ 16290) Grupo objeto: MANUTENÇÃO / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 16290) 8 1.20181E+16 2018 800 Aquisição 40010021824 10/8/2018 9/8/2021 R$ 740.778,00 869374 - INTELIGÊNCIA DE NÉGOCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. (R$ 740778) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R$ 740778) 9 1.20181E+16 2018 800 Aquisição 40010021824 10/8/2018 9/8/2021 R$ 740.778,00 869374 - INTELIGÊNCIA DE NÉGOCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. (R$ 740778) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R$ 740778) 10 1.20181E+16 2018 800 Aquisição 40010021824 10/8/2018 9/8/2021 R$ 740.778,00 869374 - INTELIGÊNCIA DE NÉGOCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. (R$ 740778) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R$ 740778) 11 1.20181E+16 2018 800 Aquisição 40010021824 10/8/2018 9/8/2021 R$ 740.778,00 869374 - INTELIGÊNCIA DE NÉGOCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. (R$ 740778) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R$ 740778) 12 1.20181E+16 2018 800 Aquisição 40010021824 10/8/2018 9/8/2021 R$ 740.778,00 869374 - INTELIGÊNCIA DE NÉGOCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. (R$ 740778) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R$ 740778) 13 1.20181E+16 2018 800 Aquisição 40010021824 10/8/2018 9/8/2021 R$ 740.778,00 869374 - INTELIGÊNCIA DE NÉGOCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. (R$ 740778) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R$ 740778) 14 1.20181E+16 2018 800 Aquisição 40010021824 10/8/2018 9/8/2021 R$ 740.778,00 869374 - INTELIGÊNCIA DE NÉGOCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. (R$ 740778) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R$ 740778) 15 1.20181E+16 2018 800 Aquisição 40010021824 10/8/2018 9/8/2021 R$ 740.778,00 869374 - INTELIGÊNCIA DE NÉGOCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. (R$ 740778) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R$ 740778) 16 1.20181E+16 2018 800 Aquisição 40010021824 10/8/2018 9/8/2021 R$ 740.778,00 869374 - INTELIGÊNCIA DE NÉGOCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. (R$ 740778) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R$ 740778) 17 1.20181E+16 2018 800 Aquisição 40010021824 10/8/2018 9/8/2021 R$ 740.778,00 869374 - INTELIGÊNCIA DE NÉGOCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. (R$ 740778) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R$ 740778) 18 1.20181E+16 2018 800 Aquisição 40010021824 10/8/2018 9/8/2021 R$ 740.778,00 869374 - INTELIGÊNCIA DE NÉGOCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. (R$ 740778) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R$ 740778) 19 1.20181E+16 2018 800 Aquisição 40010021824 10/8/2018 9/8/2021 R$ 740.778,00 869374 - INTELIGÊNCIA DE NÉGOCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. (R$ 740778) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R$ 740778) 20 1.20181E+16 2018 800 Aquisição 40010021824 10/8/2018 9/8/2021 R$ 740.778,00 869374 - INTELIGÊNCIA DE NÉGOCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. (R$ 740778) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R$ 740778) 21 1.20181E+16 2018 800 Serviço Temporário 40018071723 17/08/2018 16/08/2021 R$ 0,00 864531 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP (R$ 0) Grupo objeto: COMPUTADOR / Objeto: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (R$ 0) 22 1.20181E+16 2018 800 Serviço Temporário 40018071723 17/08/2018 16/08/2021 R$ 0,00 864531 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP (R$ 0) Grupo objeto: COMPUTADOR / Objeto: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (R$ 0) 23 1.20181E+16 2018 800 Serviço Temporário 40018071723 17/08/2018 16/08/2021 R$ 0,00 864531 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP (R$ 0) Grupo objeto: COMPUTADOR / Objeto: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (R$ 0) 24 1.20181E+16 2018 800 Serviço Temporário 40018071723 17/08/2018 16/08/2021 R$ 0,00 864531 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP (R$ 0) Grupo objeto: COMPUTADOR / Objeto: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (R$ 0) 25 1.20181E+16 2018 800 Serviço Contínuo 11412131817 1/12/2018 30/11/2021 R$ 2.605.483,00 667033 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A (R$ 2605483) Grupo objeto: ENERGIA ELÉTRICA / Objeto: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (R$ 2605483) 26 1.20181E+16 2018 800 Serviço Contínuo 11412131817 1/12/2018 30/11/2021 R$ 2.605.483,00 667033 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A (R$ 2605483) Grupo objeto: ENERGIA ELÉTRICA / Objeto: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (R$ 2605483) 27 1.20181E+16 2018 800 Serviço Contínuo 11412131817 1/12/2018 30/11/2021 R$ 2.605.483,00 667033 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A (R$ 2605483) Grupo objeto: ENERGIA ELÉTRICA / Objeto: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (R$ 2605483) 28 1.20181E+16 2018 800 Serviço Contínuo 11412131817 1/12/2018 30/11/2021 R$ 2.605.483,00 667033 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A (R$ 2605483) Grupo objeto: ENERGIA ELÉTRICA / Objeto: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (R$ 2605483) 29 1.20181E+16 2018 800 Serviço Contínuo 10510961867 21/12/2018 20/12/2021 R$ 1.825.497,80 699755 - PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA. (R$ 1825497.8) Grupo objeto: PASSAGENS / Objeto: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS (R$ 1825497.8) 30 1.20181E+16 2018 800 Serviço Contínuo 10510961867 21/12/2018 20/12/2021 R$ 1.825.497,80 699755 - PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA. (R$ 1825497.8) Grupo objeto: PASSAGENS / Objeto: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS (R$ 1825497.8) 31 1.20181E+16 2018 800 Serviço Contínuo 10510961867 21/12/2018 20/12/2021 R$ 1.825.497,80 699755 - PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA. (R$ 1825497.8) Grupo objeto: PASSAGENS / Objeto: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS (R$ 1825497.8) 32 1.20181E+16 2018 800 Serviço Contínuo 10510961867 21/12/2018 20/12/2021 R$ 1.825.497,80 699755 - PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA. (R$ 1825497.8) Grupo objeto: PASSAGENS / Objeto: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS (R$ 1825497.8) 33 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 11407741807 28/01/2019 27/01/2022 R$ 129.000,00 594577 - ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP (R$ 129000) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 129000) 34 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 11407741807 28/01/2019 27/01/2022 R$ 129.000,00 594577 - ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP (R$ 129000) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 129000) 35 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 11407741807 28/01/2019 27/01/2022 R$ 129.000,00 594577 - ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP (R$ 129000) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 129000) 36 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 11394991899 7/2/2019 6/2/2022 R$ 8.947,59 820515 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (R$ 8947.59) / 852562 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS (R$ ) Grupo objeto: JORNAL / Objeto: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS (R$ 8947.59) 37 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 11394991899 7/2/2019 6/2/2022 R$ 8.947,59 820515 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (R$ 8947.59) / 852562 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS (R$ ) Grupo objeto: JORNAL / Objeto: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS (R$ 8947.59) 38 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 11394991899 7/2/2019 6/2/2022 R$ 8.947,59 820515 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (R$ 8947.59) / 852562 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS (R$ ) Grupo objeto: JORNAL / Objeto: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS (R$ 8947.59) 39 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 10000741938 20/05/2019 19/05/2021 R$ 42.720,00 879055 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A. (R$ 42720) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 42720) 40 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 10000741938 20/05/2019 19/05/2021 R$ 42.720,00 879055 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A. (R$ 42720) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 42720) 41 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 10000741938 20/05/2019 19/05/2021 R$ 42.720,00 879055 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A. (R$ 42720) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 42720) 42 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 10089481922 16/10/2019 15/10/2021 R$ 302.976,03 882274 - PRINT GRAF - GRÁFICA E EDITORA EIRELI (R$ 302976.03) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 302976.03) 43 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 10089481922 16/10/2019 15/10/2021 R$ 302.976,03 882274 - PRINT GRAF - GRÁFICA E EDITORA EIRELI (R$ 302976.03) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 302976.03) 44 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 10089481922 16/10/2019 15/10/2021 R$ 302.976,03 882274 - PRINT GRAF - GRÁFICA E EDITORA EIRELI (R$ 302976.03) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 302976.03) 45 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 10089481922 16/10/2019 15/10/2021 R$ 302.976,03 882274 - PRINT GRAF - GRÁFICA E EDITORA EIRELI (R$ 302976.03) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 302976.03) 46 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 10089481922 16/10/2019 15/10/2021 R$ 302.976,03 882274 - PRINT GRAF - GRÁFICA E EDITORA EIRELI (R$ 302976.03) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 302976.03) 47 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 10089481922 16/10/2019 15/10/2021 R$ 302.976,03 882274 - PRINT GRAF - GRÁFICA E EDITORA EIRELI (R$ 302976.03) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 302976.03) 48 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 10788861961 1/11/2019 31/10/2021 R$ 121.878,00 846422 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI (R$ 121878) Grupo objeto: PUBLICAÇÃO / Objeto: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS (R$ 121878) 49 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 10788861961 1/11/2019 31/10/2021 R$ 121.878,00 846422 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI (R$ 121878) Grupo objeto: PUBLICAÇÃO / Objeto: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS (R$ 121878) 50 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 10788861961 1/11/2019 31/10/2021 R$ 121.878,00 846422 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI (R$ 121878) Grupo objeto: PUBLICAÇÃO / Objeto: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS (R$ 121878) 51 1.20191E+16 2019 800 Aquisição 40013081925 1/11/2019 1/6/2021 R$ 768.138,54 882877 - BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (R$ 768138.54) Grupo objeto: ASSISTÊNCIA TÉCNICA / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 768138.54) 52 1.20191E+16 2019 800 Aquisição 40013081925 1/11/2019 1/6/2021 R$ 768.138,54 882877 - BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (R$ 768138.54) Grupo objeto: ASSISTÊNCIA TÉCNICA / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 768138.54) 53 1.20191E+16 2019 800 Aquisição 40013081925 1/11/2019 1/6/2021 R$ 768.138,54 882877 - BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (R$ 768138.54) Grupo objeto: ASSISTÊNCIA TÉCNICA / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 768138.54) 54 1.20191E+16 2019 800 Aquisição 40013081925 1/11/2019 1/6/2021 R$ 768.138,54 882877 - BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (R$ 768138.54) Grupo objeto: ASSISTÊNCIA TÉCNICA / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 768138.54) 55 1.20191E+16 2019 800 Aquisição 40013081925 1/11/2019 1/6/2021 R$ 768.138,54 882877 - BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (R$ 768138.54) Grupo objeto: ASSISTÊNCIA TÉCNICA / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 768138.54) 56 1.20191E+16 2019 800 Aquisição 40013081925 1/11/2019 1/6/2021 R$ 768.138,54 882877 - BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (R$ 768138.54) Grupo objeto: ASSISTÊNCIA TÉCNICA / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 768138.54) 57 1.20191E+16 2019 800 Aquisição 40013081925 1/11/2019 1/6/2021 R$ 768.138,54 882877 - BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (R$ 768138.54) Grupo objeto: ASSISTÊNCIA TÉCNICA / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 768138.54) 58 1.20191E+16 2019 800 Aquisição 40013081925 1/11/2019 1/6/2021 R$ 768.138,54 882877 - BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (R$ 768138.54) Grupo objeto: ASSISTÊNCIA TÉCNICA / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 768138.54) 59 1.20191E+16 2019 800 Aquisição 40013081925 1/11/2019 1/6/2021 R$ 768.138,54 882877 - BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (R$ 768138.54) Grupo objeto: ASSISTÊNCIA TÉCNICA / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 768138.54) 60 1.20191E+16 2019 800 Aquisição 40013081925 1/11/2019 1/6/2021 R$ 768.138,54 882877 - BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (R$ 768138.54) Grupo objeto: ASSISTÊNCIA TÉCNICA / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 768138.54) 61 1.20191E+16 2019 800 Aquisição 40013081925 1/11/2019 1/6/2021 R$ 768.138,54 882877 - BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (R$ 768138.54) Grupo objeto: ASSISTÊNCIA TÉCNICA / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 768138.54) 62 1.20191E+16 2019 800 Aquisição 40013081925 1/11/2019 1/6/2021 R$ 768.138,54 882877 - BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (R$ 768138.54) Grupo objeto: ASSISTÊNCIA TÉCNICA / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 768138.54) 63 1.20191E+16 2019 800 Serviço Temporário 11255391914 29/11/2019 27/02/2021 R$ 533.506,49 592160 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD (R$ 533506.49) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (R$ 533506.49) 64 1.20191E+16 2019 800 Serviço Temporário 11255391914 29/11/2019 27/02/2021 R$ 533.506,49 592160 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD (R$ 533506.49) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (R$ 533506.49) 65 1.20191E+16 2019 800 Serviço Temporário 11255391914 29/11/2019 27/02/2021 R$ 533.506,49 592160 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD (R$ 533506.49) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (R$ 533506.49) 66 1.20191E+16 2019 800 Serviço Temporário 11255391914 29/11/2019 27/02/2021 R$ 533.506,49 592160 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD (R$ 533506.49) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (R$ 533506.49) 67 1.20191E+16 2019 800 Serviço Temporário 11255391914 29/11/2019 27/02/2021 R$ 533.506,49 592160 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD (R$ 533506.49) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (R$ 533506.49) 68 1.20191E+16 2019 800 Serviço Temporário 11255391914 29/11/2019 27/02/2021 R$ 533.506,49 592160 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD (R$ 533506.49) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (R$ 533506.49) 69 1.20191E+16 2019 800 Serviço Temporário 11255391914 29/11/2019 27/02/2021 R$ 533.506,49 592160 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD (R$ 533506.49) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (R$ 533506.49) 70 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 11247931913 23/12/2019 22/12/2021 R$ 62.500,00 819228 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (R$ 62500) Grupo objeto: CONSULTORIA / Objeto: SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. (R$ 62500) 71 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 11247931913 23/12/2019 22/12/2021 R$ 62.500,00 819228 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (R$ 62500) Grupo objeto: CONSULTORIA / Objeto: SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. (R$ 62500) 72 1.20191E+16 2019 800 Serviço Contínuo 11247931913 23/12/2019 22/12/2021 R$ 62.500,00 819228 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (R$ 62500) Grupo objeto: CONSULTORIA / Objeto: SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. (R$ 62500) 73 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 764.981,98 857627 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. (R$ 764981.98) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 764981.98) 74 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 764.981,98 857627 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. (R$ 764981.98) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 764981.98) 75 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 764.981,98 857627 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. (R$ 764981.98) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 764981.98) 76 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 764.981,98 857627 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. (R$ 764981.98) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 764981.98) 77 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 41.174,85 885509 - STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI (R$ 41174.85) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 41174.85) 78 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 41.174,85 885509 - STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI (R$ 41174.85) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 41174.85) 79 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 41.174,85 885509 - STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI (R$ 41174.85) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 41174.85) 80 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 41.174,85 885509 - STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI (R$ 41174.85) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 41174.85) 81 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 439.951,59 875531 - BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS - ME (R$ 439951.59) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 439951.59) 82 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 439.951,59 875531 - BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS - ME (R$ 439951.59) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 439951.59) 83 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 439.951,59 875531 - BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS - ME (R$ 439951.59) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 439951.59) 84 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 439.951,59 875531 - BRUNO SANTONI BECKER PAPÉIS - ME (R$ 439951.59) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 439951.59) 85 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 415.015,30 692395 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP (R$ 415015.3) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 415015.3) 86 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 415.015,30 692395 - 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EUROPAPER COMERCIAL EIRELI (R$ 116767.85) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 116767.85) 92 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 116.767,85 790071 - EUROPAPER COMERCIAL EIRELI (R$ 116767.85) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 116767.85) 93 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 19.869,09 884536 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI (R$ 19869.09) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 19869.09) 94 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 19.869,09 884536 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI (R$ 19869.09) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 19869.09) 95 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 19.869,09 884536 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI (R$ 19869.09) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 19869.09) 96 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40012811970 3/3/2020 2/3/2021 R$ 19.869,09 884536 - 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(R$ 102463.76) Grupo objeto: PROJETOS / Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (R$ 102463.76) 129 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 326.678,45 840526 - MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 326678.45) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 326678.45) 130 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 326.678,45 840526 - MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 326678.45) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 326678.45) 131 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 326.678,45 840526 - MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 326678.45) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 326678.45) 132 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 326.678,45 840526 - MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 326678.45) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 326678.45) 133 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 49.727,57 756559 - GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP (R$ 49727.57) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 49727.57) 134 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 49.727,57 756559 - GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP (R$ 49727.57) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 49727.57) 135 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 49.727,57 756559 - GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP (R$ 49727.57) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 49727.57) 136 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 49.727,57 756559 - GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP (R$ 49727.57) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 49727.57) 137 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 94.308,90 889770 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 94308.9) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 94308.9) 138 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 94.308,90 889770 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 94308.9) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 94308.9) 139 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 94.308,90 889770 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 94308.9) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 94308.9) 140 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 94.308,90 889770 - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 94308.9) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 94308.9) 141 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 72.520,11 889505 - BLUE WORLD COMÉRCIO DE PRESENTES E NOVIDADES LTDA. (R$ 72520.11) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 72520.11) 142 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 72.520,11 889505 - BLUE WORLD COMÉRCIO DE PRESENTES E NOVIDADES LTDA. (R$ 72520.11) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 72520.11) 143 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 72.520,11 889505 - BLUE WORLD COMÉRCIO DE PRESENTES E NOVIDADES LTDA. (R$ 72520.11) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 72520.11) 144 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 72.520,11 889505 - BLUE WORLD COMÉRCIO DE PRESENTES E NOVIDADES LTDA. (R$ 72520.11) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 72520.11) 145 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 333.331,85 839360 - CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA (R$ 333331.85) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 333331.85) 146 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 333.331,85 839360 - CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA (R$ 333331.85) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 333331.85) 147 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 333.331,85 839360 - CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA (R$ 333331.85) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 333331.85) 148 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 333.331,85 839360 - CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA (R$ 333331.85) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 333331.85) 149 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 34.227,55 881971 - EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. (R$ 34227.55) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 34227.55) 150 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 34.227,55 881971 - EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. (R$ 34227.55) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 34227.55) 151 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 34.227,55 881971 - EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. (R$ 34227.55) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 34227.55) 152 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 34.227,55 881971 - EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. (R$ 34227.55) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 34227.55) 153 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 54.284,83 881373 - D.B DE ARAÚJO ELÉTRICA (R$ 54284.83) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 54284.83) 154 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 54.284,83 881373 - D.B DE ARAÚJO ELÉTRICA (R$ 54284.83) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 54284.83) 155 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 54.284,83 881373 - D.B DE ARAÚJO ELÉTRICA (R$ 54284.83) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 54284.83) 156 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014501936 24/06/2020 23/06/2021 R$ 54.284,83 881373 - D.B DE ARAÚJO ELÉTRICA (R$ 54284.83) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 54284.83) 157 1.20201E+16 2020 800 Serviço Contínuo 11297761981 1/7/2020 30/06/2021 R$ 749.000,00 679005 - VELP TECNOLOGIA LTDA. (R$ 749000) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (R$ 749000) 158 1.20201E+16 2020 800 Serviço Contínuo 11297761981 1/7/2020 30/06/2021 R$ 749.000,00 679005 - VELP TECNOLOGIA LTDA. (R$ 749000) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (R$ 749000) 159 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014351942 25/06/2020 24/06/2021 R$ 1.998,60 840526 - MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 1998.6) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 1998.6) 160 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014351942 25/06/2020 24/06/2021 R$ 1.998,60 840526 - MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 1998.6) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 1998.6) 161 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014351942 25/06/2020 24/06/2021 R$ 1.998,60 840526 - MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 1998.6) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 1998.6) 162 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014351942 25/06/2020 24/06/2021 R$ 1.998,60 840526 - MEGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 1998.6) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (R$ 1998.6) 163 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014361905 4/8/2020 3/8/2021 R$ 70.378,88 875915 - KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 70378.88) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS (R$ 70378.88) 164 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014361905 4/8/2020 3/8/2021 R$ 70.378,88 875915 - KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 70378.88) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS (R$ 70378.88) 165 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014361905 4/8/2020 3/8/2021 R$ 70.378,88 875915 - KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 70378.88) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS (R$ 70378.88) 166 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014361905 4/8/2020 3/8/2021 R$ 70.378,88 875915 - KRIMA VENDAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELI (R$ 70378.88) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS (R$ 70378.88) 167 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014361905 4/8/2020 3/8/2021 R$ 198.522,10 800145 - FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP (R$ 198522.1) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS (R$ 198522.1) 168 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014361905 4/8/2020 3/8/2021 R$ 198.522,10 800145 - FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP (R$ 198522.1) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS (R$ 198522.1) 169 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014361905 4/8/2020 3/8/2021 R$ 198.522,10 800145 - FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP (R$ 198522.1) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS (R$ 198522.1) 170 1.20201E+16 2020 800 Ata de Registro de Preços 40014361905 4/8/2020 3/8/2021 R$ 198.522,10 800145 - FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP (R$ 198522.1) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS (R$ 198522.1) 171 1.20201E+16 2020 800 10519072062 29/07/2020 28/07/2021 R$ 348.000,00 622676 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (R$ 348000) Grupo objeto: VIGILÂNCIA / Objeto: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA (R$ 348000) 172 1.20201E+16 2020 800 10519072062 29/07/2020 28/07/2021 R$ 348.000,00 622676 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (R$ 348000) Grupo objeto: VIGILÂNCIA / Objeto: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA (R$ 348000) 173 1.20201E+16 2020 800 Aquisição 10614332076 14/09/2020 13/09/2025 R$ 617.352,40 881372 - COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. (R$ 617352.4) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (R$ 617352.4) 174 1.20201E+16 2020 800 Aquisição 10614332076 14/09/2020 13/09/2025 R$ 617.352,40 881372 - COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. (R$ 617352.4) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (R$ 617352.4) 175 1.20201E+16 2020 800 Aquisição 10614332076 14/09/2020 13/09/2025 R$ 617.352,40 881372 - COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. (R$ 617352.4) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (R$ 617352.4) 176 1.20201E+16 2020 800 Aquisição 10614332076 14/09/2020 13/09/2025 R$ 617.352,40 881372 - COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. (R$ 617352.4) Grupo objeto: INFORMÁTICA / Objeto: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (R$ 617352.4) 177 1.20201E+16 2020 800 Aquisição 10614332076 14/09/2020 13/09/2025 R$ 617.352,40 881372 - COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. 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(R$ 206215.64) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, SEGURANÇA URBANA E AFINS (R$ 206215.64) 253 1.20211E+16 2021 800 Ata de Registro de Preços 40010712061 14/04/2021 13/04/2022 R$ 206.215,64 596798 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A. (R$ 206215.64) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, SEGURANÇA URBANA E AFINS (R$ 206215.64) 254 1.20211E+16 2021 800 Ata de Registro de Preços 40010712061 14/04/2021 13/04/2022 R$ 405,36 596798 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A. (R$ 405.36) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, SEGURANÇA URBANA E AFINS (R$ 405.36) 255 1.20211E+16 2021 800 Serviço Contínuo 10831002007 24/03/2021 23/03/2022 R$ 28.999,92 889621 - ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. (R$ 28999.92) Grupo objeto: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / Objeto: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 28999.92) 256 1.20211E+16 2021 800 Ata de Registro de Preços 40000532125 23/04/2021 22/04/2022 R$ 156.812,25 618990 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A (R$ 156812.25) Grupo objeto: GÁS / Objeto: GÁS ENGARRAFADO (R$ 156812.25) 257 1.20211E+16 2021 800 Ata de Registro de Preços 40000532125 23/04/2021 22/04/2022 R$ 156.812,25 618990 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A (R$ 156812.25) Grupo objeto: GÁS / Objeto: GÁS ENGARRAFADO (R$ 156812.25) 258 1.20211E+16 2021 800 Serviço Contínuo 10180652009 6/5/2021 5/5/2023 R$ 10.471.517,52 846923 - CLARO S.A. (R$ 10471517.52) Grupo objeto: TELEFONIA / Objeto: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (R$ 10471517.52) 259 1.20211E+16 2021 800 Aquisição 40004682180 14/05/2021 9/11/2021 R$ 4.021.967,11 857627 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. (R$ 4021967.11) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 4021967.11) 260 1.20211E+16 2021 800 Aquisição 40004682180 14/05/2021 9/11/2021 R$ 4.021.967,11 857627 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. (R$ 4021967.11) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 4021967.11) 261 1.20211E+16 2021 800 Aquisição 40004892150 14/05/2021 9/11/2021 R$ 71.572,34 857627 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. (R$ 71572.34) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (R$ 71572.34) 262 1.20131E+16 2013 803 Locação de Imóvel 10730441382 1/8/2017 31/07/2021 R$ 555.489,99 566517 - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EXCELSIOR LTDA. (R$ 0) / 765061 - AGDR EMPREENDIMENTOS DE NEGOCIOS LTDA (R$ 185163.33) / 765064 - DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA (R$ 185163.33) / 765066 - CONTROLLER IMOVEIS LTDA (R$ 185163.33) / 847042 - ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA . (R$ 0) Grupo objeto: IMÓVEIS / Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (R$ 555489.99) 263 1.20131E+16 2013 803 Locação de Imóvel 10730441382 1/8/2017 31/07/2021 R$ 555.489,99 566517 - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EXCELSIOR LTDA. (R$ 0) / 765061 - AGDR EMPREENDIMENTOS DE NEGOCIOS LTDA (R$ 185163.33) / 765064 - DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA (R$ 185163.33) / 765066 - CONTROLLER IMOVEIS LTDA (R$ 185163.33) / 847042 - ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA . (R$ 0) Grupo objeto: IMÓVEIS / Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (R$ 555489.99) 264 1.20131E+16 2013 803 Locação de Imóvel 10730441382 1/8/2017 31/07/2021 R$ 555.489,99 566517 - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EXCELSIOR LTDA. (R$ 0) / 765061 - AGDR EMPREENDIMENTOS DE NEGOCIOS LTDA (R$ 185163.33) / 765064 - DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA (R$ 185163.33) / 765066 - CONTROLLER IMOVEIS LTDA (R$ 185163.33) / 847042 - ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA . (R$ 0) Grupo objeto: IMÓVEIS / Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (R$ 555489.99) 265 1.20131E+16 2013 803 Locação de Imóvel 10730441382 1/8/2017 31/07/2021 R$ 555.489,99 566517 - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EXCELSIOR LTDA. (R$ 0) / 765061 - AGDR EMPREENDIMENTOS DE NEGOCIOS LTDA (R$ 185163.33) / 765064 - DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA (R$ 185163.33) / 765066 - CONTROLLER IMOVEIS LTDA (R$ 185163.33) / 847042 - ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA . (R$ 0) Grupo objeto: IMÓVEIS / Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (R$ 555489.99) 266 1.20131E+16 2013 803 Locação de Imóvel 10730441382 1/8/2017 31/07/2021 R$ 555.489,99 566517 - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EXCELSIOR LTDA. (R$ 0) / 765061 - AGDR EMPREENDIMENTOS DE NEGOCIOS LTDA (R$ 185163.33) / 765064 - DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA (R$ 185163.33) / 765066 - CONTROLLER IMOVEIS LTDA (R$ 185163.33) / 847042 - ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA . (R$ 0) Grupo objeto: IMÓVEIS / Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (R$ 555489.99) 267 1.20131E+16 2013 803 Locação de Imóvel 10730441382 1/8/2017 31/07/2021 R$ 555.489,99 566517 - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EXCELSIOR LTDA. (R$ 0) / 765061 - AGDR EMPREENDIMENTOS DE NEGOCIOS LTDA (R$ 185163.33) / 765064 - DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA (R$ 185163.33) / 765066 - CONTROLLER IMOVEIS LTDA (R$ 185163.33) / 847042 - ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA . (R$ 0) Grupo objeto: IMÓVEIS / Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (R$ 555489.99) 268 1.20131E+16 2013 803 Locação de Imóvel 10730441382 1/8/2017 31/07/2021 R$ 555.489,99 566517 - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EXCELSIOR LTDA. (R$ 0) / 765061 - AGDR EMPREENDIMENTOS DE NEGOCIOS LTDA (R$ 185163.33) / 765064 - DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA (R$ 185163.33) / 765066 - CONTROLLER IMOVEIS LTDA (R$ 185163.33) / 847042 - ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA . (R$ 0) Grupo objeto: IMÓVEIS / Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (R$ 555489.99) 269 1.20131E+16 2013 803 Locação de Imóvel 10730441382 1/8/2017 31/07/2021 R$ 555.489,99 566517 - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EXCELSIOR LTDA. (R$ 0) / 765061 - AGDR EMPREENDIMENTOS DE NEGOCIOS LTDA (R$ 185163.33) / 765064 - DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA (R$ 185163.33) / 765066 - CONTROLLER IMOVEIS LTDA (R$ 185163.33) / 847042 - ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA . (R$ 0) Grupo objeto: IMÓVEIS / Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (R$ 555489.99) 270 1.20131E+16 2013 803 Locação de Imóvel 10730441382 1/8/2017 31/07/2021 R$ 555.489,99 566517 - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EXCELSIOR LTDA. (R$ 0) / 765061 - AGDR EMPREENDIMENTOS DE NEGOCIOS LTDA (R$ 185163.33) / 765064 - DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA (R$ 185163.33) / 765066 - CONTROLLER IMOVEIS LTDA (R$ 185163.33) / 847042 - ADMINISTRADORA METROPOLE - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA . (R$ 0) Grupo objeto: IMÓVEIS / Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (R$ 555489.99) 271 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 272 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 273 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 274 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 275 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 276 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 277 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 278 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 279 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 280 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 281 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 282 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 283 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 284 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 285 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 286 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 287 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 288 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 289 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 290 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 291 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 292 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 11467201469 6/5/2018 5/5/2021 R$ 1.106.859,60 834882 - CLARO S/A (R$ 1106859.6) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 1106859.6) 293 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 294 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 295 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 296 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 297 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 298 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 299 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 300 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 301 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 302 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 303 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 304 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 305 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 306 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 307 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 308 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 309 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 310 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 311 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 312 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 313 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 314 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 315 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 316 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 317 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 318 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 319 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 320 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 321 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 322 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 323 1.20151E+16 2015 803 Serviço Contínuo 10135151500 1/7/2017 30/06/2021 R$ 5.531.192,10 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 5318241.2) / 673055 - OI S/A (R$ 212950.9) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 5531192.1) 324 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11515691599 26/02/2018 25/02/2021 R$ 118.227,76 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 111819.82) / 673055 - OI S/A (R$ 6407.94) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 118227.76) 325 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11515691599 26/02/2018 25/02/2021 R$ 118.227,76 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 111819.82) / 673055 - OI S/A (R$ 6407.94) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 118227.76) 326 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11515691599 26/02/2018 25/02/2021 R$ 118.227,76 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 111819.82) / 673055 - OI S/A (R$ 6407.94) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 118227.76) 327 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11515691599 26/02/2018 25/02/2021 R$ 118.227,76 598443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A (R$ 111819.82) / 673055 - OI S/A (R$ 6407.94) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA (R$ 118227.76) 328 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 10354801632 7/6/2017 6/6/2021 R$ 217.080,00 817182 - AJE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP (R$ 217080) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (R$ 217080) 329 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 10354801632 7/6/2017 6/6/2021 R$ 217.080,00 817182 - AJE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP (R$ 217080) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (R$ 217080) 330 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 10354801632 7/6/2017 6/6/2021 R$ 217.080,00 817182 - AJE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP (R$ 217080) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (R$ 217080) 331 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 10354801632 7/6/2017 6/6/2021 R$ 217.080,00 817182 - AJE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP (R$ 217080) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (R$ 217080) 332 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 333 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 334 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 335 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 336 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 337 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 338 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 339 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 340 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 341 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 342 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 343 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 344 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 345 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 346 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 347 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 11694691564 16/08/2018 15/08/2021 R$ 60.156.993,47 848677 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - COOPERTUR (R$ 60156993.47) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (R$ 60156993.47) 348 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 10833831647 17/10/2017 16/10/2021 R$ 281.332,80 850639 - RECALL DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 860349 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 861937 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 870177 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 281332.8) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: GUARDA DE DOCUMENTOS DIVERSOS (R$ 281332.8) 349 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 10833831647 17/10/2017 16/10/2021 R$ 281.332,80 850639 - RECALL DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 860349 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 861937 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 870177 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 281332.8) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: GUARDA DE DOCUMENTOS DIVERSOS (R$ 281332.8) 350 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 10833831647 17/10/2017 16/10/2021 R$ 281.332,80 850639 - RECALL DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 860349 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 861937 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 870177 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 281332.8) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: GUARDA DE DOCUMENTOS DIVERSOS (R$ 281332.8) 351 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 10833831647 17/10/2017 16/10/2021 R$ 281.332,80 850639 - RECALL DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 860349 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 861937 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 870177 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 281332.8) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: GUARDA DE DOCUMENTOS DIVERSOS (R$ 281332.8) 352 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 10833831647 17/10/2017 16/10/2021 R$ 281.332,80 850639 - RECALL DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 860349 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 861937 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 870177 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 281332.8) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: GUARDA DE DOCUMENTOS DIVERSOS (R$ 281332.8) 353 1.20161E+16 2016 803 Serviço Contínuo 10833831647 17/10/2017 16/10/2021 R$ 281.332,80 850639 - RECALL DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 860349 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 861937 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 0) / 870177 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. (R$ 281332.8) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: GUARDA DE DOCUMENTOS DIVERSOS (R$ 281332.8) 354 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 355 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 356 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 357 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 358 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 359 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 360 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 361 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 362 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 363 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 364 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 365 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 366 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 367 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 368 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 369 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 370 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 371 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 372 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 373 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 374 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 375 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 376 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 377 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 378 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 379 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 380 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 381 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 382 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 383 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 384 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 385 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 386 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 387 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 388 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 389 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 390 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 391 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 392 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 393 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 394 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 395 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 396 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 397 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 398 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 399 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 400 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 401 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 402 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 403 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 404 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 405 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11663901680 9/3/2017 8/3/2022 R$ 15.582.979,37 643336 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. (R$ 15582979.37) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇOS GRÁFICOS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (R$ 15582979.37) 406 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11218851680 5/5/2017 4/5/2022 R$ 536.762,16 841927 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP (R$ 536762.16) Grupo objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 536762.16) 407 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11218851680 5/5/2017 4/5/2022 R$ 536.762,16 841927 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP (R$ 536762.16) Grupo objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 536762.16) 408 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11218851680 5/5/2017 4/5/2022 R$ 536.762,16 841927 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP (R$ 536762.16) Grupo objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 536762.16) 409 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11218851680 5/5/2017 4/5/2022 R$ 536.762,16 841927 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP (R$ 536762.16) Grupo objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 536762.16) 410 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11218851680 5/5/2017 4/5/2022 R$ 536.762,16 841927 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP (R$ 536762.16) Grupo objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 536762.16) 411 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11218851680 5/5/2017 4/5/2022 R$ 536.762,16 841927 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP (R$ 536762.16) Grupo objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 536762.16) 412 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11218851680 5/5/2017 4/5/2022 R$ 536.762,16 841927 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP (R$ 536762.16) Grupo objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 536762.16) 413 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11218851680 5/5/2017 4/5/2022 R$ 536.762,16 841927 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP (R$ 536762.16) Grupo objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 536762.16) 414 1.20171E+16 2017 803 Serviço Contínuo 11218851680 5/5/2017 4/5/2022 R$ 536.762,16 841927 - MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP (R$ 536762.16) Grupo objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (R$ 536762.16) 415 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 416 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 417 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 418 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 419 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 420 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 421 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 422 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 423 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 424 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 425 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 426 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 427 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 428 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 429 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 430 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 10523791736 5/5/2018 4/5/2021 R$ 70.565.888,96 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 70565888.96) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (R$ 70565888.96) 431 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 11011601766 25/08/2017 31/07/2021 R$ 209.418.392,21 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 209418392.21) Grupo objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA / Objeto: MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (R$ 209418392.21) 432 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 11011601766 25/08/2017 31/07/2021 R$ 209.418.392,21 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 209418392.21) Grupo objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA / Objeto: MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (R$ 209418392.21) 433 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 11011601766 25/08/2017 31/07/2021 R$ 209.418.392,21 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 209418392.21) Grupo objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA / Objeto: MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (R$ 209418392.21) 434 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 11011601766 25/08/2017 31/07/2021 R$ 209.418.392,21 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 209418392.21) Grupo objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA / Objeto: MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (R$ 209418392.21) 435 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 11011601766 25/08/2017 31/07/2021 R$ 209.418.392,21 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 209418392.21) Grupo objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA / Objeto: MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (R$ 209418392.21) 436 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 11011601766 25/08/2017 31/07/2021 R$ 209.418.392,21 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 209418392.21) Grupo objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA / Objeto: MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (R$ 209418392.21) 437 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 11011601766 25/08/2017 31/07/2021 R$ 209.418.392,21 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 209418392.21) Grupo objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA / Objeto: MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (R$ 209418392.21) 438 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 11011601766 25/08/2017 31/07/2021 R$ 209.418.392,21 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 209418392.21) Grupo objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA / Objeto: MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (R$ 209418392.21) 439 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 11011601766 25/08/2017 31/07/2021 R$ 209.418.392,21 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 209418392.21) Grupo objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA / Objeto: MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (R$ 209418392.21) 440 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 11011601766 25/08/2017 31/07/2021 R$ 209.418.392,21 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 209418392.21) Grupo objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA / Objeto: MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (R$ 209418392.21) 441 1.20171E+16 2017 803 Tercerização 11011601766 25/08/2017 31/07/2021 R$ 209.418.392,21 747496 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A (R$ 209418392.21) Grupo objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA / Objeto: MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (R$ 209418392.21) 442 1.20191E+16 2019 805 Serviço Temporário 11055091810 19/02/2019 4/12/2021 R$ 2.031.686,07 820407 - EGS ELEVADORES EIRELI (R$ 2031686.07) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO (R$ 2031686.07) 443 1.20191E+16 2019 805 Serviço Temporário 11055091810 19/02/2019 4/12/2021 R$ 2.031.686,07 820407 - EGS ELEVADORES EIRELI (R$ 2031686.07) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO (R$ 2031686.07) 444 1.20191E+16 2019 805 Serviço Temporário 11055091810 19/02/2019 4/12/2021 R$ 2.031.686,07 820407 - EGS ELEVADORES EIRELI (R$ 2031686.07) Grupo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO (R$ 2031686.07) 445 1.20202E+16 2020 2302 Ata de Registro de Preços 40002122056 24/10/2020 23/10/2021 R$ 860.785,92 892303 - ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI. (R$ 860785.92) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (R$ 860785.92) 446 1.20202E+16 2020 2302 Ata de Registro de Preços 40002122056 24/10/2020 23/10/2021 R$ 860.785,92 892303 - ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI. (R$ 860785.92) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (R$ 860785.92) 447 1.20202E+16 2020 2302 Ata de Registro de Preços 40002122056 24/10/2020 23/10/2021 R$ 3.818.473,72 648775 - INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA. (R$ 3818473.72) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (R$ 3818473.72) 448 1.20202E+16 2020 2302 Ata de Registro de Preços 40002122056 24/10/2020 23/10/2021 R$ 3.818.473,72 648775 - INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA. (R$ 3818473.72) Grupo objeto: MATERIAL / Objeto: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (R$ 3818473.72)