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<row _id="1"><DATA_EMISSAO>2021-01-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>447810338</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.552,61</PRECO><TOTAL>6.552,61</TOTAL></row>
<row _id="2"><DATA_EMISSAO>2021-01-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>447810339</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>62,79</PRECO><TOTAL>62,79</TOTAL></row>
<row _id="3"><DATA_EMISSAO>2021-03-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11603</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.737,97</PRECO><TOTAL>9.737,97</TOTAL></row>
<row _id="4"><DATA_EMISSAO>2021-03-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11604</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.903,25</PRECO><TOTAL>2.903,25</TOTAL></row>
<row _id="5"><DATA_EMISSAO>2021-03-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11605</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.872,89</PRECO><TOTAL>1.872,89</TOTAL></row>
<row _id="6"><DATA_EMISSAO>2021-03-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11606</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.272,74</PRECO><TOTAL>3.272,74</TOTAL></row>
<row _id="7"><DATA_EMISSAO>2021-03-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20210036</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE SMS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>829,55</PRECO><TOTAL>829,55</TOTAL></row>
<row _id="8"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1810</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Atend</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="9"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>19982</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  E SUPORTE  TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.916,66</PRECO><TOTAL>7.916,66</TOTAL></row>
<row _id="10"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.639,83</PRECO><TOTAL>11.639,83</TOTAL></row>
<row _id="11"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JK AUDITORES S/S LTDA - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.249,16</PRECO><TOTAL>2.249,16</TOTAL></row>
<row _id="12"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20212</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>344,19</PRECO><TOTAL>344,19</TOTAL></row>
<row _id="13"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20219</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>801,45</PRECO><TOTAL>801,45</TOTAL></row>
<row _id="14"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>69471</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="15"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202110</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.374,50</PRECO><TOTAL>7.374,50</TOTAL></row>
<row _id="16"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202112</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.111,35</PRECO><TOTAL>2.111,35</TOTAL></row>
<row _id="17"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202188</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.320,40</PRECO><TOTAL>24.320,40</TOTAL></row>
<row _id="18"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202191</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15.122,24</PRECO><TOTAL>15.122,24</TOTAL></row>
<row _id="19"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>404017</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="20"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>653114</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15,00</PRECO><TOTAL>15,00</TOTAL></row>
<row _id="21"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1475912</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.727,60</PRECO><TOTAL>2.727,60</TOTAL></row>
<row _id="22"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2973512</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="23"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2973513</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="24"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2973513</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="25"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20463198</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>28.733,90</PRECO><TOTAL>28.733,90</TOTAL></row>
<row _id="26"><DATA_EMISSAO>2021-04-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20469536</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.685,32</PRECO><TOTAL>14.685,32</TOTAL></row>
<row _id="27"><DATA_EMISSAO>2021-05-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>73</DOCUMENTO><FORNECEDOR>XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PONTOS DE CAPTURA DE IMAGENS EM VÍDEO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>568.568,00</PRECO><TOTAL>568.568,00</TOTAL></row>
<row _id="28"><DATA_EMISSAO>2021-05-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>777</DOCUMENTO><FORNECEDOR>QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.500,00</PRECO><TOTAL>8.500,00</TOTAL></row>
<row _id="29"><DATA_EMISSAO>2021-05-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>856</DOCUMENTO><FORNECEDOR>THIAGO AROUCA ARAÚJO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS INSULFILME SEMIREFLETIVAS FUMÊ COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>341,65</PRECO><TOTAL>341,65</TOTAL></row>
<row _id="30"><DATA_EMISSAO>2021-05-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1936</DOCUMENTO><FORNECEDOR>L8 GROUP S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.246,58</PRECO><TOTAL>3.246,58</TOTAL></row>
<row _id="31"><DATA_EMISSAO>2021-05-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3946</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.952,92</PRECO><TOTAL>2.952,92</TOTAL></row>
<row _id="32"><DATA_EMISSAO>2021-05-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>58.862,00</PRECO><TOTAL>58.862,00</TOTAL></row>
<row _id="33"><DATA_EMISSAO>2021-05-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202110</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>138.005,71</PRECO><TOTAL>138.005,71</TOTAL></row>
<row _id="34"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>7779</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.687,72</PRECO><TOTAL>21.687,72</TOTAL></row>
<row _id="35"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>37092</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO  COLINA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AUTO ADESIVO 76 X 76 NEON AMARELO COM 100 FOLHAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>BL</UNIDADE><QUANTIDADE>40</QUANTIDADE><PRECO>4,30</PRECO><TOTAL>172,00</TOTAL></row>
<row _id="36"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>37092</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO  COLINA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BOBINA PARA IMPRESSORA DE MÁQUINA DE PONTO ELETRÔNICO, EM PAPEL TÉRMICO, COR SALMÃO, GRAMATURA 62 G/²</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><PRECO>27,00</PRECO><TOTAL>324,00</TOTAL></row>
<row _id="37"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>37092</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO  COLINA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENVELOPE TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, PARDO, GRAMATURA 80 G/M², 240 X 340 MM APROXIMADAMENTE, COM ABA,</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>0,20</PRECO><TOTAL>200,00</TOTAL></row>
<row _id="38"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>37092</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO  COLINA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GRAMPO PRENDEDOR PARA PAPEL, PARA USO EM PASTAS, EM PLÁSTICO, COR BRANCA HASTES DA BASE FIXADA NA PARTE SUPERIOR  POR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CX50</UNIDADE><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><PRECO>10,00</PRECO><TOTAL>80,00</TOTAL></row>
<row _id="39"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>37092</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO  COLINA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MARCADOR (PINCEL) PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHA, PARA APAGAR SEM UTILIZAÇÃO DE ÁLCOOL,</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>4,50</PRECO><TOTAL>27,00</TOTAL></row>
<row _id="40"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>37092</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO  COLINA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PARA APAGAR SEM UTILIZAÇÃO DE ÁLCOOL, COR PRETA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>4,16</PRECO><TOTAL>20,80</TOTAL></row>
<row _id="41"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202150</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>165,58</PRECO><TOTAL>165,58</TOTAL></row>
<row _id="42"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1294336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>205,06</PRECO><TOTAL>205,06</TOTAL></row>
<row _id="43"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021533</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>735,35</PRECO><TOTAL>735,35</TOTAL></row>
<row _id="44"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021570</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.126,74</PRECO><TOTAL>29.126,74</TOTAL></row>
<row _id="45"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202111213</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="46"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202121276</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.899,54</PRECO><TOTAL>23.899,54</TOTAL></row>
<row _id="47"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202121279</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>28,66</PRECO><TOTAL>28,66</TOTAL></row>
<row _id="48"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202121280</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>604,40</PRECO><TOTAL>604,40</TOTAL></row>
<row _id="49"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202121365</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.060,19</PRECO><TOTAL>1.060,19</TOTAL></row>
<row _id="50"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202121366</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.262,50</PRECO><TOTAL>5.262,50</TOTAL></row>
<row _id="51"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202121367</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>254.482,25</PRECO><TOTAL>254.482,25</TOTAL></row>
<row _id="52"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202121368</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>111.412,88</PRECO><TOTAL>111.412,88</TOTAL></row>
<row _id="53"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202121369</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.768,78</PRECO><TOTAL>2.768,78</TOTAL></row>
<row _id="54"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202121370</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>77,00</PRECO><TOTAL>77,00</TOTAL></row>
<row _id="55"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202121371</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.843,00</PRECO><TOTAL>7.843,00</TOTAL></row>
<row _id="56"><DATA_EMISSAO>2021-06-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202121372</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>745,69</PRECO><TOTAL>745,69</TOTAL></row>
<row _id="57"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>180</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="58"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1065</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ZOOM TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>39.386,20</PRECO><TOTAL>39.386,20</TOTAL></row>
<row _id="59"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS-</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>IMPOSTOS E TAXAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.930,01</PRECO><TOTAL>3.930,01</TOTAL></row>
<row _id="60"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2198</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIVRO:  CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO 10° EDIÇÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>192,00</PRECO><TOTAL>192,00</TOTAL></row>
<row _id="61"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2198</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIVRO: COMENTARIOS Á LEI DAS EMPRESAS ESTATAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>164,00</PRECO><TOTAL>164,00</TOTAL></row>
<row _id="62"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2198</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIVRO: CONTROLADORIA DE SETOR PUBLICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>116,00</PRECO><TOTAL>116,00</TOTAL></row>
<row _id="63"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2198</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIVRO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>62,00</PRECO><TOTAL>62,00</TOTAL></row>
<row _id="64"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2198</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIVRO: TERCEIRIZAÇÃO LEGISLAÇÃO,DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA -2ª  EDIÇÃO.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>96,00</PRECO><TOTAL>96,00</TOTAL></row>
<row _id="65"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2198</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIVRO: TERMO DE REFERENCIA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,00</PRECO><TOTAL>47,00</TOTAL></row>
<row _id="66"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20212</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19.608,00</PRECO><TOTAL>19.608,00</TOTAL></row>
<row _id="67"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>23811</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO DE  02  SWICTHES  CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.083,30</PRECO><TOTAL>22.083,30</TOTAL></row>
<row _id="68"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>23812</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.998,00</PRECO><TOTAL>9.998,00</TOTAL></row>
<row _id="69"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>23813</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.998,00</PRECO><TOTAL>9.998,00</TOTAL></row>
<row _id="70"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202113</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>98.924,97</PRECO><TOTAL>98.924,97</TOTAL></row>
<row _id="71"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202114</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>56.754,52</PRECO><TOTAL>56.754,52</TOTAL></row>
<row _id="72"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202139</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>861,51</PRECO><TOTAL>861,51</TOTAL></row>
<row _id="73"><DATA_EMISSAO>2021-07-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>52671807</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>115.403,73</PRECO><TOTAL>115.403,73</TOTAL></row>
<row _id="74"><DATA_EMISSAO>2021-08-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>51.298,87</PRECO><TOTAL>51.298,87</TOTAL></row>
<row _id="75"><DATA_EMISSAO>2021-08-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202113</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="76"><DATA_EMISSAO>2021-08-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>234430</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S500</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.185,72</PRECO><TOTAL>4.185,72</TOTAL></row>
<row _id="77"><DATA_EMISSAO>2021-08-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>4346637</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.164,53</PRECO><TOTAL>3.164,53</TOTAL></row>
<row _id="78"><DATA_EMISSAO>2021-09-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>109746</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.715,11</PRECO><TOTAL>1.715,11</TOTAL></row>
<row _id="79"><DATA_EMISSAO>2021-09-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>18856569</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="80"><DATA_EMISSAO>2021-09-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>18856573</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.738,90</PRECO><TOTAL>2.738,90</TOTAL></row>
<row _id="81"><DATA_EMISSAO>2021-11-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20216</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="82"><DATA_EMISSAO>2021-11-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>26905</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3, COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>180,00</PRECO><TOTAL>180,00</TOTAL></row>
<row _id="83"><DATA_EMISSAO>2021-11-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>26905</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>14</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>840,00</TOTAL></row>
<row _id="84"><DATA_EMISSAO>2021-11-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>26905</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>140,00</PRECO><TOTAL>420,00</TOTAL></row>
<row _id="85"><DATA_EMISSAO>2021-11-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>26905</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN  - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>80,00</PRECO><TOTAL>480,00</TOTAL></row>
<row _id="86"><DATA_EMISSAO>2021-11-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>122020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.129,51</PRECO><TOTAL>5.129,51</TOTAL></row>
<row _id="87"><DATA_EMISSAO>2021-11-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202114</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.610,00</PRECO><TOTAL>8.610,00</TOTAL></row>
<row _id="88"><DATA_EMISSAO>2021-11-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202115</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>33.870,00</PRECO><TOTAL>33.870,00</TOTAL></row>
<row _id="89"><DATA_EMISSAO>2021-11-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202122</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>131.178,51</PRECO><TOTAL>131.178,51</TOTAL></row>
<row _id="90"><DATA_EMISSAO>2021-11-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2980579</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.529,70</PRECO><TOTAL>3.529,70</TOTAL></row>
<row _id="91"><DATA_EMISSAO>2021-12-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1750</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.000,00</PRECO><TOTAL>9.000,00</TOTAL></row>
<row _id="92"><DATA_EMISSAO>2021-12-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202163</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.282,58</PRECO><TOTAL>1.282,58</TOTAL></row>
<row _id="93"><DATA_EMISSAO>2021-12-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202176</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>284,58</PRECO><TOTAL>284,58</TOTAL></row>
<row _id="94"><DATA_EMISSAO>2021-12-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021157</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.915,19</PRECO><TOTAL>7.915,19</TOTAL></row>
<row _id="95"><DATA_EMISSAO>2021-12-01T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>52933503</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.721,28</PRECO><TOTAL>1.721,28</TOTAL></row>
<row _id="96"><DATA_EMISSAO>2021-01-13T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>90372055</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="97"><DATA_EMISSAO>2021-01-14T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20212</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SERGIO LUIZ SUAREZ</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.000,00</PRECO><TOTAL>16.000,00</TOTAL></row>
<row _id="98"><DATA_EMISSAO>2021-01-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.133,29</PRECO><TOTAL>5.133,29</TOTAL></row>
<row _id="99"><DATA_EMISSAO>2021-01-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20212</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.661,60</PRECO><TOTAL>34.661,60</TOTAL></row>
<row _id="100"><DATA_EMISSAO>2021-01-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20213</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.360,38</PRECO><TOTAL>7.360,38</TOTAL></row>
<row _id="101"><DATA_EMISSAO>2021-01-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>26367</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>42.950,99</PRECO><TOTAL>42.950,99</TOTAL></row>
<row _id="102"><DATA_EMISSAO>2021-01-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20866839</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>258.232,04</PRECO><TOTAL>258.232,04</TOTAL></row>
<row _id="103"><DATA_EMISSAO>2021-01-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20866854</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>84.116,04</PRECO><TOTAL>84.116,04</TOTAL></row>
<row _id="104"><DATA_EMISSAO>2021-01-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2869</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TECLADO COM INTERFACE USB, NA COR PRETA, PADRÃO ABNT2, COM NO MINIMO 105 TECLAS PADRÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>290</QUANTIDADE><PRECO>25,75</PRECO><TOTAL>7.467,50</TOTAL></row>
<row _id="105"><DATA_EMISSAO>2021-01-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3199898</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22,00</PRECO><TOTAL>22,00</TOTAL></row>
<row _id="106"><DATA_EMISSAO>2021-01-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3199899</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>212,88</PRECO><TOTAL>212,88</TOTAL></row>
<row _id="107"><DATA_EMISSAO>2021-01-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20970085</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>272,40</PRECO><TOTAL>272,40</TOTAL></row>
<row _id="108"><DATA_EMISSAO>2021-01-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11284</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.124,99</PRECO><TOTAL>34.124,99</TOTAL></row>
<row _id="109"><DATA_EMISSAO>2021-01-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>97847</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="110"><DATA_EMISSAO>2021-01-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>53380381</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>39,08</PRECO><TOTAL>39,08</TOTAL></row>
<row _id="111"><DATA_EMISSAO>2021-01-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>30402</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.184,60</PRECO><TOTAL>23.184,60</TOTAL></row>
<row _id="112"><DATA_EMISSAO>2021-01-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202154</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>645,00</PRECO><TOTAL>645,00</TOTAL></row>
<row _id="113"><DATA_EMISSAO>2021-01-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>53446483</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>597,02</PRECO><TOTAL>597,02</TOTAL></row>
<row _id="114"><DATA_EMISSAO>2021-01-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3050375</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.197,84</PRECO><TOTAL>3.197,84</TOTAL></row>
<row _id="115"><DATA_EMISSAO>2021-01-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3050388</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>414,35</PRECO><TOTAL>414,35</TOTAL></row>
<row _id="116"><DATA_EMISSAO>2021-01-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3050531</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>309,51</PRECO><TOTAL>309,51</TOTAL></row>
<row _id="117"><DATA_EMISSAO>2021-01-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>4978315</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.682,36</PRECO><TOTAL>1.682,36</TOTAL></row>
<row _id="118"><DATA_EMISSAO>2021-01-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>4978543</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.363,95</PRECO><TOTAL>2.363,95</TOTAL></row>
<row _id="119"><DATA_EMISSAO>2021-01-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>4979074</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>165,44</PRECO><TOTAL>165,44</TOTAL></row>
<row _id="120"><DATA_EMISSAO>2021-01-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>13832</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CORDIAL DISTRIBUIDORA  DE ALIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS EM PVC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>84,00</PRECO><TOTAL>84,00</TOTAL></row>
<row _id="121"><DATA_EMISSAO>2021-01-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20213</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>35.711,45</PRECO><TOTAL>35.711,45</TOTAL></row>
<row _id="122"><DATA_EMISSAO>2021-01-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021175</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>149,16</PRECO><TOTAL>149,16</TOTAL></row>
<row _id="123"><DATA_EMISSAO>2021-01-28T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202132</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>40.849,20</PRECO><TOTAL>40.849,20</TOTAL></row>
<row _id="124"><DATA_EMISSAO>2021-01-28T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021145</DOCUMENTO><FORNECEDOR>A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.451,24</PRECO><TOTAL>5.451,24</TOTAL></row>
<row _id="125"><DATA_EMISSAO>2021-01-29T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>12021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>754,70</PRECO><TOTAL>754,70</TOTAL></row>
<row _id="126"><DATA_EMISSAO>2021-01-29T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1210001</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16,17</PRECO><TOTAL>16,17</TOTAL></row>
<row _id="127"><DATA_EMISSAO>2021-01-29T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202101407</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.374,50</PRECO><TOTAL>7.374,50</TOTAL></row>
<row _id="128"><DATA_EMISSAO>2021-01-29T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202101476</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>801,45</PRECO><TOTAL>801,45</TOTAL></row>
<row _id="129"><DATA_EMISSAO>2021-01-31T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.834,80</PRECO><TOTAL>4.834,80</TOTAL></row>
<row _id="130"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1842</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ZOOM TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SOLUÇÃO DE REDE IP/MPLS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>597.875,00</PRECO><TOTAL>597.875,00</TOTAL></row>
<row _id="131"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1976</DOCUMENTO><FORNECEDOR>L8 GROUP S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.246,58</PRECO><TOTAL>3.246,58</TOTAL></row>
<row _id="132"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11677</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.737,97</PRECO><TOTAL>9.737,97</TOTAL></row>
<row _id="133"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11678</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.903,25</PRECO><TOTAL>2.903,25</TOTAL></row>
<row _id="134"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11679</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.872,89</PRECO><TOTAL>1.872,89</TOTAL></row>
<row _id="135"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11680</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.272,74</PRECO><TOTAL>3.272,74</TOTAL></row>
<row _id="136"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20132</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  E SUPORTE  TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.916,66</PRECO><TOTAL>7.916,66</TOTAL></row>
<row _id="137"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>43030</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SAFETEC INFORMATICA LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTA TIPO PADRÃO   DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE  PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA ( DOMÍNIO  CORP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.851.348,02</PRECO><TOTAL>1.851.348,02</TOTAL></row>
<row _id="138"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>69889</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="139"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202127</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.639,83</PRECO><TOTAL>11.639,83</TOTAL></row>
<row _id="140"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202167</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>645,00</PRECO><TOTAL>645,00</TOTAL></row>
<row _id="141"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202168</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.111,35</PRECO><TOTAL>2.111,35</TOTAL></row>
<row _id="142"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>406744</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="143"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021247</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.320,40</PRECO><TOTAL>24.320,40</TOTAL></row>
<row _id="144"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021250</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15.122,24</PRECO><TOTAL>15.122,24</TOTAL></row>
<row _id="145"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021257</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.852,74</PRECO><TOTAL>2.852,74</TOTAL></row>
<row _id="146"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021352</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,30</PRECO><TOTAL>22.062,30</TOTAL></row>
<row _id="147"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021357</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="148"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20210075</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE SMS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>332,15</PRECO><TOTAL>332,15</TOTAL></row>
<row _id="149"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21372917</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30.482,92</PRECO><TOTAL>30.482,92</TOTAL></row>
<row _id="150"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21379933</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15.922,53</PRECO><TOTAL>15.922,53</TOTAL></row>
<row _id="151"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>448434205</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.609,88</PRECO><TOTAL>6.609,88</TOTAL></row>
<row _id="152"><DATA_EMISSAO>2021-01-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>448434206</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>43,00</PRECO><TOTAL>43,00</TOTAL></row>
<row _id="153"><DATA_EMISSAO>2021-02-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>70988</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="154"><DATA_EMISSAO>2021-02-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202123</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CARIMBO DE MADEIRA COM MEDIDA 35 X 30 mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>20,00</PRECO><TOTAL>40,00</TOTAL></row>
<row _id="155"><DATA_EMISSAO>2021-02-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202123</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>25,00</PRECO><TOTAL>150,00</TOTAL></row>
<row _id="156"><DATA_EMISSAO>2021-02-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>668622</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15,00</PRECO><TOTAL>15,00</TOTAL></row>
<row _id="157"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>7836</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.687,72</PRECO><TOTAL>21.687,72</TOTAL></row>
<row _id="158"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20212</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JK AUDITORES S/S LTDA - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.249,24</PRECO><TOTAL>2.249,24</TOTAL></row>
<row _id="159"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202149</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.587,66</PRECO><TOTAL>14.587,66</TOTAL></row>
<row _id="160"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202150</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>140.997,92</PRECO><TOTAL>140.997,92</TOTAL></row>
<row _id="161"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>53990629</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>106.757,18</PRECO><TOTAL>106.757,18</TOTAL></row>
<row _id="162"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202111275</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="163"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202177794</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>253.495,88</PRECO><TOTAL>253.495,88</TOTAL></row>
<row _id="164"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202177795</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>131.094,96</PRECO><TOTAL>131.094,96</TOTAL></row>
<row _id="165"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202177796</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.829,21</PRECO><TOTAL>4.829,21</TOTAL></row>
<row _id="166"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202177797</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.785,23</PRECO><TOTAL>2.785,23</TOTAL></row>
<row _id="167"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202177798</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.060,19</PRECO><TOTAL>1.060,19</TOTAL></row>
<row _id="168"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202177799</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.579,70</PRECO><TOTAL>7.579,70</TOTAL></row>
<row _id="169"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202177800</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>99,00</PRECO><TOTAL>99,00</TOTAL></row>
<row _id="170"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202177801</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>745,69</PRECO><TOTAL>745,69</TOTAL></row>
<row _id="171"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202177844</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>25.660,56</PRECO><TOTAL>25.660,56</TOTAL></row>
<row _id="172"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202177845</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>840,69</PRECO><TOTAL>840,69</TOTAL></row>
<row _id="173"><DATA_EMISSAO>2021-03-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202177848</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>56,65</PRECO><TOTAL>56,65</TOTAL></row>
<row _id="174"><DATA_EMISSAO>2021-04-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>790</DOCUMENTO><FORNECEDOR>QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.500,00</PRECO><TOTAL>8.500,00</TOTAL></row>
<row _id="175"><DATA_EMISSAO>2021-04-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1080</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ZOOM TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>41.953,80</PRECO><TOTAL>41.953,80</TOTAL></row>
<row _id="176"><DATA_EMISSAO>2021-04-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20214</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.424,00</PRECO><TOTAL>24.424,00</TOTAL></row>
<row _id="177"><DATA_EMISSAO>2021-04-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20214</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.986,63</PRECO><TOTAL>2.986,63</TOTAL></row>
<row _id="178"><DATA_EMISSAO>2021-04-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>23867</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GÁS GLP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>58,33</PRECO><TOTAL>233,32</TOTAL></row>
<row _id="179"><DATA_EMISSAO>2021-04-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202135</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>38.105,00</PRECO><TOTAL>38.105,00</TOTAL></row>
<row _id="180"><DATA_EMISSAO>2021-04-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202136</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>420,00</PRECO><TOTAL>420,00</TOTAL></row>
<row _id="181"><DATA_EMISSAO>2021-04-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202141</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>50.321,59</PRECO><TOTAL>50.321,59</TOTAL></row>
<row _id="182"><DATA_EMISSAO>2021-04-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202182</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="183"><DATA_EMISSAO>2021-04-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021128</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>861,51</PRECO><TOTAL>861,51</TOTAL></row>
<row _id="184"><DATA_EMISSAO>2021-04-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021212</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>192,14</PRECO><TOTAL>192,14</TOTAL></row>
<row _id="185"><DATA_EMISSAO>2021-05-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1840</DOCUMENTO><FORNECEDOR>E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.185,16</PRECO><TOTAL>2.185,16</TOTAL></row>
<row _id="186"><DATA_EMISSAO>2021-05-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1841</DOCUMENTO><FORNECEDOR>E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.185,16</PRECO><TOTAL>2.185,16</TOTAL></row>
<row _id="187"><DATA_EMISSAO>2021-05-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1318490</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>250,00</PRECO><TOTAL>250,00</TOTAL></row>
<row _id="188"><DATA_EMISSAO>2021-05-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021321</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>594,04</PRECO><TOTAL>594,04</TOTAL></row>
<row _id="189"><DATA_EMISSAO>2021-05-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021569</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>13.692,15</PRECO><TOTAL>13.692,15</TOTAL></row>
<row _id="190"><DATA_EMISSAO>2021-08-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202143</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.632,16</PRECO><TOTAL>7.632,16</TOTAL></row>
<row _id="191"><DATA_EMISSAO>2021-08-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>4414590</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.993,84</PRECO><TOTAL>2.993,84</TOTAL></row>
<row _id="192"><DATA_EMISSAO>2021-08-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>54232410</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.415,08</PRECO><TOTAL>1.415,08</TOTAL></row>
<row _id="193"><DATA_EMISSAO>2021-09-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>12021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.758,86</PRECO><TOTAL>4.758,86</TOTAL></row>
<row _id="194"><DATA_EMISSAO>2021-09-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20215</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.133,29</PRECO><TOTAL>5.133,29</TOTAL></row>
<row _id="195"><DATA_EMISSAO>2021-09-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20216</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.661,60</PRECO><TOTAL>34.661,60</TOTAL></row>
<row _id="196"><DATA_EMISSAO>2021-09-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20217</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.360,38</PRECO><TOTAL>7.360,38</TOTAL></row>
<row _id="197"><DATA_EMISSAO>2021-09-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>24332</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO DE  02  SWICTHES  CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.083,30</PRECO><TOTAL>22.083,30</TOTAL></row>
<row _id="198"><DATA_EMISSAO>2021-09-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>24336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.998,00</PRECO><TOTAL>9.998,00</TOTAL></row>
<row _id="199"><DATA_EMISSAO>2021-09-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3250738</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22,00</PRECO><TOTAL>22,00</TOTAL></row>
<row _id="200"><DATA_EMISSAO>2021-09-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3250740</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>212,88</PRECO><TOTAL>212,88</TOTAL></row>
<row _id="201"><DATA_EMISSAO>2021-09-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>19618841</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.696,86</PRECO><TOTAL>2.696,86</TOTAL></row>
<row _id="202"><DATA_EMISSAO>2021-09-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>19618842</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.878,96</PRECO><TOTAL>1.878,96</TOTAL></row>
<row _id="203"><DATA_EMISSAO>2021-09-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>19618846</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="204"><DATA_EMISSAO>2021-09-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>90375848</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="205"><DATA_EMISSAO>2021-10-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>187</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="206"><DATA_EMISSAO>2021-10-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1761</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.000,00</PRECO><TOTAL>9.000,00</TOTAL></row>
<row _id="207"><DATA_EMISSAO>2021-10-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20218</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>56.420,11</PRECO><TOTAL>56.420,11</TOTAL></row>
<row _id="208"><DATA_EMISSAO>2021-10-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202110</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31.427,10</PRECO><TOTAL>31.427,10</TOTAL></row>
<row _id="209"><DATA_EMISSAO>2021-10-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202112</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.280,57</PRECO><TOTAL>9.280,57</TOTAL></row>
<row _id="210"><DATA_EMISSAO>2021-10-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202175</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>300,00</PRECO><TOTAL>300,00</TOTAL></row>
<row _id="211"><DATA_EMISSAO>2021-10-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202185</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="212"><DATA_EMISSAO>2021-10-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>9155515</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>117,18</PRECO><TOTAL>117,18</TOTAL></row>
<row _id="213"><DATA_EMISSAO>2021-10-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>9155516</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>260,52</PRECO><TOTAL>260,52</TOTAL></row>
<row _id="214"><DATA_EMISSAO>2021-10-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>9155517</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>338,25</PRECO><TOTAL>338,25</TOTAL></row>
<row _id="215"><DATA_EMISSAO>2021-10-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>9155519</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.723,25</PRECO><TOTAL>3.723,25</TOTAL></row>
<row _id="216"><DATA_EMISSAO>2021-11-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>28757</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>93,00</PRECO><TOTAL>93,00</TOTAL></row>
<row _id="217"><DATA_EMISSAO>2021-11-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>28757</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>240,00</TOTAL></row>
<row _id="218"><DATA_EMISSAO>2021-11-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>28757</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>140,00</PRECO><TOTAL>700,00</TOTAL></row>
<row _id="219"><DATA_EMISSAO>2021-11-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>28757</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN  - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>80,00</PRECO><TOTAL>160,00</TOTAL></row>
<row _id="220"><DATA_EMISSAO>2021-11-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>28758</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>93,00</PRECO><TOTAL>93,00</TOTAL></row>
<row _id="221"><DATA_EMISSAO>2021-11-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>49751</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.906,29</PRECO><TOTAL>7.906,29</TOTAL></row>
<row _id="222"><DATA_EMISSAO>2021-11-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>49752</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19.252,19</PRECO><TOTAL>19.252,19</TOTAL></row>
<row _id="223"><DATA_EMISSAO>2021-11-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202113</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.156,56</PRECO><TOTAL>11.156,56</TOTAL></row>
<row _id="224"><DATA_EMISSAO>2021-12-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2017</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="225"><DATA_EMISSAO>2021-12-02T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021452</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.847,91</PRECO><TOTAL>9.847,91</TOTAL></row>
<row _id="226"><DATA_EMISSAO>2021-02-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1090</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ZOOM TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SOLUÇÃO DE REDE IP/MPLS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>74.500,00</PRECO><TOTAL>74.500,00</TOTAL></row>
<row _id="227"><DATA_EMISSAO>2021-02-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>4995270</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.608,22</PRECO><TOTAL>6.608,22</TOTAL></row>
<row _id="228"><DATA_EMISSAO>2021-02-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>4995332</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.088,53</PRECO><TOTAL>3.088,53</TOTAL></row>
<row _id="229"><DATA_EMISSAO>2021-02-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21874575</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>269.534,57</PRECO><TOTAL>269.534,57</TOTAL></row>
<row _id="230"><DATA_EMISSAO>2021-02-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21878362</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>80.648,73</PRECO><TOTAL>80.648,73</TOTAL></row>
<row _id="231"><DATA_EMISSAO>2021-02-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2886</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLÁSTICO BOLHA BOBINA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>80,09</PRECO><TOTAL>400,45</TOTAL></row>
<row _id="232"><DATA_EMISSAO>2021-02-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>71181</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.833,32</PRECO><TOTAL>1.833,32</TOTAL></row>
<row _id="233"><DATA_EMISSAO>2021-02-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021327</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>77,10</PRECO><TOTAL>77,10</TOTAL></row>
<row _id="234"><DATA_EMISSAO>2021-02-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3068664</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>679,53</PRECO><TOTAL>679,53</TOTAL></row>
<row _id="235"><DATA_EMISSAO>2021-02-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3068731</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.306,12</PRECO><TOTAL>4.306,12</TOTAL></row>
<row _id="236"><DATA_EMISSAO>2021-02-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>4995834</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>113,17</PRECO><TOTAL>113,17</TOTAL></row>
<row _id="237"><DATA_EMISSAO>2021-02-19T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>26679</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>43.467,28</PRECO><TOTAL>43.467,28</TOTAL></row>
<row _id="238"><DATA_EMISSAO>2021-02-19T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>98126</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="239"><DATA_EMISSAO>2021-02-19T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>238303</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S500</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.095,05</PRECO><TOTAL>2.095,05</TOTAL></row>
<row _id="240"><DATA_EMISSAO>2021-02-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021157</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.282,58</PRECO><TOTAL>1.282,58</TOTAL></row>
<row _id="241"><DATA_EMISSAO>2021-02-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021174</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>284,58</PRECO><TOTAL>284,58</TOTAL></row>
<row _id="242"><DATA_EMISSAO>2021-02-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>54902069</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>587,25</PRECO><TOTAL>587,25</TOTAL></row>
<row _id="243"><DATA_EMISSAO>2021-02-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11341</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.124,99</PRECO><TOTAL>34.124,99</TOTAL></row>
<row _id="244"><DATA_EMISSAO>2021-02-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>32042</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.439,99</PRECO><TOTAL>22.439,99</TOTAL></row>
<row _id="245"><DATA_EMISSAO>2021-02-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11059</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>117,18</PRECO><TOTAL>117,18</TOTAL></row>
<row _id="246"><DATA_EMISSAO>2021-02-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>265,53</PRECO><TOTAL>265,53</TOTAL></row>
<row _id="247"><DATA_EMISSAO>2021-02-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11061</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>338,25</PRECO><TOTAL>338,25</TOTAL></row>
<row _id="248"><DATA_EMISSAO>2021-02-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11062</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.681,10</PRECO><TOTAL>3.681,10</TOTAL></row>
<row _id="249"><DATA_EMISSAO>2021-02-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>49836</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO  CA ADVANCED SERVICES SUITE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.115,56</PRECO><TOTAL>8.115,56</TOTAL></row>
<row _id="250"><DATA_EMISSAO>2021-02-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>55045980</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>501,25</PRECO><TOTAL>501,25</TOTAL></row>
<row _id="251"><DATA_EMISSAO>2021-02-25T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202197</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>300,00</PRECO><TOTAL>300,00</TOTAL></row>
<row _id="252"><DATA_EMISSAO>2021-02-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20217</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>35.711,45</PRECO><TOTAL>35.711,45</TOTAL></row>
<row _id="253"><DATA_EMISSAO>2021-02-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>71804</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="254"><DATA_EMISSAO>2021-02-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3015388</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.911,18</PRECO><TOTAL>3.911,18</TOTAL></row>
<row _id="255"><DATA_EMISSAO>2021-02-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3015404</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="256"><DATA_EMISSAO>2021-02-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3015405</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="257"><DATA_EMISSAO>2021-02-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3015405</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="258"><DATA_EMISSAO>2021-02-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202115422</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>735,35</PRECO><TOTAL>735,35</TOTAL></row>
<row _id="259"><DATA_EMISSAO>2021-02-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202115427</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.126,74</PRECO><TOTAL>29.126,74</TOTAL></row>
<row _id="260"><DATA_EMISSAO>2021-02-27T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>22021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>538,71</PRECO><TOTAL>538,71</TOTAL></row>
<row _id="261"><DATA_EMISSAO>2021-02-28T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20212</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.834,80</PRECO><TOTAL>4.834,80</TOTAL></row>
<row _id="262"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>798</DOCUMENTO><FORNECEDOR>QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.500,00</PRECO><TOTAL>8.500,00</TOTAL></row>
<row _id="263"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2001</DOCUMENTO><FORNECEDOR>L8 GROUP S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.246,58</PRECO><TOTAL>3.246,58</TOTAL></row>
<row _id="264"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11761</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.903,25</PRECO><TOTAL>2.903,25</TOTAL></row>
<row _id="265"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11762</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.872,89</PRECO><TOTAL>1.872,89</TOTAL></row>
<row _id="266"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11763</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.272,74</PRECO><TOTAL>3.272,74</TOTAL></row>
<row _id="267"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11764</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.737,97</PRECO><TOTAL>9.737,97</TOTAL></row>
<row _id="268"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20291</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  E SUPORTE  TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.916,66</PRECO><TOTAL>7.916,66</TOTAL></row>
<row _id="269"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>70345</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="270"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202151</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.639,83</PRECO><TOTAL>11.639,83</TOTAL></row>
<row _id="271"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202173</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47.484,48</PRECO><TOTAL>47.484,48</TOTAL></row>
<row _id="272"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>409413</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="273"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021114</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>645,00</PRECO><TOTAL>645,00</TOTAL></row>
<row _id="274"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021115</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.111,35</PRECO><TOTAL>2.111,35</TOTAL></row>
<row _id="275"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021445</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.320,40</PRECO><TOTAL>24.320,40</TOTAL></row>
<row _id="276"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021447</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.852,74</PRECO><TOTAL>2.852,74</TOTAL></row>
<row _id="277"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021448</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15.122,24</PRECO><TOTAL>15.122,24</TOTAL></row>
<row _id="278"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021680</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.903,91</PRECO><TOTAL>7.903,91</TOTAL></row>
<row _id="279"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021705</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.158,39</PRECO><TOTAL>14.158,39</TOTAL></row>
<row _id="280"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021713</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="281"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20210110</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE SMS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>401,90</PRECO><TOTAL>401,90</TOTAL></row>
<row _id="282"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>22259995</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.471,43</PRECO><TOTAL>16.471,43</TOTAL></row>
<row _id="283"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>22273205</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30.446,65</PRECO><TOTAL>30.446,65</TOTAL></row>
<row _id="284"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202104168</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>801,45</PRECO><TOTAL>801,45</TOTAL></row>
<row _id="285"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202104278</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.374,50</PRECO><TOTAL>7.374,50</TOTAL></row>
<row _id="286"><DATA_EMISSAO>2021-01-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>449017488</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>27,43</PRECO><TOTAL>27,43</TOTAL></row>
<row _id="287"><DATA_EMISSAO>2021-02-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1094</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ZOOM TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>42.512,40</PRECO><TOTAL>42.512,40</TOTAL></row>
<row _id="288"><DATA_EMISSAO>2021-02-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>14872</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BORRACHA PARA LÁPIS (GRAFITE), COR BRANCA, SEM CORANTE, MACIA, CAPACIDADE PARA APAGAR ESCRITAS SEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><PRECO>0,39</PRECO><TOTAL>11,70</TOTAL></row>
<row _id="289"><DATA_EMISSAO>2021-02-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>14872</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CANETA DESTACA TEXTO, HIDROGRÁFICA, TINTA AMARELA, PONTA CHANFRADA, COM NO MÍNIMO 3,6 MM DE LARGURA,</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>60</QUANTIDADE><PRECO>1,31</PRECO><TOTAL>78,60</TOTAL></row>
<row _id="290"><DATA_EMISSAO>2021-02-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>14872</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA ADESIVA, TIPO DUREX, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ROLO COM APROXIMADAMENTE 50 MM X 50 M (VAR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>120</QUANTIDADE><PRECO>2,09</PRECO><TOTAL>250,80</TOTAL></row>
<row _id="291"><DATA_EMISSAO>2021-02-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>684534</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30,00</PRECO><TOTAL>30,00</TOTAL></row>
<row _id="292"><DATA_EMISSAO>2021-02-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021913</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.406,10</PRECO><TOTAL>14.406,10</TOTAL></row>
<row _id="293"><DATA_EMISSAO>2021-02-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>55279837</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>99.709,80</PRECO><TOTAL>99.709,80</TOTAL></row>
<row _id="294"><DATA_EMISSAO>2021-03-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1859</DOCUMENTO><FORNECEDOR>E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.185,16</PRECO><TOTAL>2.185,16</TOTAL></row>
<row _id="295"><DATA_EMISSAO>2021-03-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>7904</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.687,72</PRECO><TOTAL>21.687,72</TOTAL></row>
<row _id="296"><DATA_EMISSAO>2021-03-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>24718</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO DE  02  SWICTHES  CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.083,30</PRECO><TOTAL>22.083,30</TOTAL></row>
<row _id="297"><DATA_EMISSAO>2021-03-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>24719</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.998,00</PRECO><TOTAL>9.998,00</TOTAL></row>
<row _id="298"><DATA_EMISSAO>2021-03-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021107</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.501,42</PRECO><TOTAL>8.501,42</TOTAL></row>
<row _id="299"><DATA_EMISSAO>2021-03-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021108</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>178.281,32</PRECO><TOTAL>178.281,32</TOTAL></row>
<row _id="300"><DATA_EMISSAO>2021-03-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021128</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="301"><DATA_EMISSAO>2021-03-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>101599931</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>IMPOSTOS E TAXAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.005,00</PRECO><TOTAL>1.005,00</TOTAL></row>
<row _id="302"><DATA_EMISSAO>2021-03-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>101599932</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>IMPOSTOS E TAXAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.636,96</PRECO><TOTAL>6.636,96</TOTAL></row>
<row _id="303"><DATA_EMISSAO>2021-03-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>101599933</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>IMPOSTOS E TAXAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>32,16</PRECO><TOTAL>32,16</TOTAL></row>
<row _id="304"><DATA_EMISSAO>2021-03-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>101599934</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>IMPOSTOS E TAXAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>212,49</PRECO><TOTAL>212,49</TOTAL></row>
<row _id="305"><DATA_EMISSAO>2021-03-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>449017487</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.544,31</PRECO><TOTAL>6.544,31</TOTAL></row>
<row _id="306"><DATA_EMISSAO>2021-04-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>221</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16,94</PRECO><TOTAL>16,94</TOTAL></row>
<row _id="307"><DATA_EMISSAO>2021-04-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2898</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PASTA PARA SOLDA ESTANHO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO>16,48</PRECO><TOTAL>115,36</TOTAL></row>
<row _id="308"><DATA_EMISSAO>2021-04-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>6593</DOCUMENTO><FORNECEDOR>R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, EM NYLON E MANTA NÃO TECIDA, FIBRAS SINTÉTICAS, UNIDAS COM RESINA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>60</QUANTIDADE><PRECO>0,61</PRECO><TOTAL>36,60</TOTAL></row>
<row _id="309"><DATA_EMISSAO>2021-04-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>8691</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PAPELARIA OURO EIRELI - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO OU MAGNÉTICO, PONTA COM NO MÍNIMO 2,5 MM DE DIÂMETRO, COR AZUL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>1,70</PRECO><TOTAL>17,00</TOTAL></row>
<row _id="310"><DATA_EMISSAO>2021-04-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>18661</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTA MÉDIA, COM 1.0 MM, CORPO EM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>100</QUANTIDADE><PRECO>0,45</PRECO><TOTAL>45,00</TOTAL></row>
<row _id="311"><DATA_EMISSAO>2021-04-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>44129</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SAFETEC INFORMATICA LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTA TIPO PADRÃO   DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE  PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA ( DOMÍNIO  CORP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>79.812,48</PRECO><TOTAL>79.812,48</TOTAL></row>
<row _id="312"><DATA_EMISSAO>2021-04-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202116</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>35.843,18</PRECO><TOTAL>35.843,18</TOTAL></row>
<row _id="313"><DATA_EMISSAO>2021-04-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202117</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>13.197,58</PRECO><TOTAL>13.197,58</TOTAL></row>
<row _id="314"><DATA_EMISSAO>2021-04-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202118</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.981,24</PRECO><TOTAL>8.981,24</TOTAL></row>
<row _id="315"><DATA_EMISSAO>2021-04-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021230</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>861,51</PRECO><TOTAL>861,51</TOTAL></row>
<row _id="316"><DATA_EMISSAO>2021-04-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021404</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>77,35</PRECO><TOTAL>77,35</TOTAL></row>
<row _id="317"><DATA_EMISSAO>2021-04-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21137484</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>529,39</PRECO><TOTAL>529,39</TOTAL></row>
<row _id="318"><DATA_EMISSAO>2021-04-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21137489</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>28.519,86</PRECO><TOTAL>28.519,86</TOTAL></row>
<row _id="319"><DATA_EMISSAO>2021-04-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21137490</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22,36</PRECO><TOTAL>22,36</TOTAL></row>
<row _id="320"><DATA_EMISSAO>2021-05-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2042</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="321"><DATA_EMISSAO>2021-05-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202120</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.424,00</PRECO><TOTAL>24.424,00</TOTAL></row>
<row _id="322"><DATA_EMISSAO>2021-05-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202175</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>42.040,00</PRECO><TOTAL>42.040,00</TOTAL></row>
<row _id="323"><DATA_EMISSAO>2021-05-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202176</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.540,00</PRECO><TOTAL>1.540,00</TOTAL></row>
<row _id="324"><DATA_EMISSAO>2021-05-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1337571</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>58,74</PRECO><TOTAL>58,74</TOTAL></row>
<row _id="325"><DATA_EMISSAO>2021-05-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21137805</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.804,95</PRECO><TOTAL>2.804,95</TOTAL></row>
<row _id="326"><DATA_EMISSAO>2021-05-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21137806</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>130.957,55</PRECO><TOTAL>130.957,55</TOTAL></row>
<row _id="327"><DATA_EMISSAO>2021-05-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21137807</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.835,78</PRECO><TOTAL>4.835,78</TOTAL></row>
<row _id="328"><DATA_EMISSAO>2021-05-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21137808</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.060,19</PRECO><TOTAL>1.060,19</TOTAL></row>
<row _id="329"><DATA_EMISSAO>2021-05-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21137809</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>254.099,16</PRECO><TOTAL>254.099,16</TOTAL></row>
<row _id="330"><DATA_EMISSAO>2021-05-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21137810</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>745,69</PRECO><TOTAL>745,69</TOTAL></row>
<row _id="331"><DATA_EMISSAO>2021-05-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21137811</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.440,84</PRECO><TOTAL>7.440,84</TOTAL></row>
<row _id="332"><DATA_EMISSAO>2021-05-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21137812</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>99,00</PRECO><TOTAL>99,00</TOTAL></row>
<row _id="333"><DATA_EMISSAO>2021-06-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>33045</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.184,60</PRECO><TOTAL>23.184,60</TOTAL></row>
<row _id="334"><DATA_EMISSAO>2021-08-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202172</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>82.320,72</PRECO><TOTAL>82.320,72</TOTAL></row>
<row _id="335"><DATA_EMISSAO>2021-09-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>23020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GÁS GLP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>58,33</PRECO><TOTAL>174,99</TOTAL></row>
<row _id="336"><DATA_EMISSAO>2021-09-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202175</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.563,35</PRECO><TOTAL>6.563,35</TOTAL></row>
<row _id="337"><DATA_EMISSAO>2021-09-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202176</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.849,92</PRECO><TOTAL>23.849,92</TOTAL></row>
<row _id="338"><DATA_EMISSAO>2021-09-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20390248</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.559,30</PRECO><TOTAL>2.559,30</TOTAL></row>
<row _id="339"><DATA_EMISSAO>2021-09-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20390252</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="340"><DATA_EMISSAO>2021-09-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202111341</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="341"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>83</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FME SERVER</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15.196,73</PRECO><TOTAL>15.196,73</TOTAL></row>
<row _id="342"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>84</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FME DESKTOP DATABASE EDITION - ADICIONAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>6.628,40</PRECO><TOTAL>19.885,20</TOTAL></row>
<row _id="343"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>84</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FME DESKTOP DATABASE EDITION - FLOATING</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.912,07</PRECO><TOTAL>17.912,07</TOTAL></row>
<row _id="344"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>84</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FME SERVER</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>26.917,24</PRECO><TOTAL>26.917,24</TOTAL></row>
<row _id="345"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>84</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA FME SERVER ENGINE ADICIONAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.568,66</PRECO><TOTAL>14.568,66</TOTAL></row>
<row _id="346"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>191</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="347"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2892</DOCUMENTO><FORNECEDOR>RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6 MM, CAIXA COM 5000 UNIDADES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CX</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>3,46</PRECO><TOTAL>34,60</TOTAL></row>
<row _id="348"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5619</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONEXÃO 1/4" PARA FRIOPEX</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>MT</UNIDADE><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><PRECO>7,13</PRECO><TOTAL>213,90</TOTAL></row>
<row _id="349"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5619</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CURVA DE COBRE 5/8"</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>40</QUANTIDADE><PRECO>4,79</PRECO><TOTAL>191,60</TOTAL></row>
<row _id="350"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5619</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA ELASTÓMERICA 10m x 45mm x 3mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>ROLO</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>30,00</PRECO><TOTAL>90,00</TOTAL></row>
<row _id="351"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5619</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA PERFURADA 17mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>53,70</PRECO><TOTAL>107,40</TOTAL></row>
<row _id="352"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5619</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA PVC BRANCA 10M</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>70</QUANTIDADE><PRECO>6,23</PRECO><TOTAL>436,10</TOTAL></row>
<row _id="353"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5619</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GÁS REFRIGERANTE 410A</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>KG</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>549,99</PRECO><TOTAL>2.199,96</TOTAL></row>
<row _id="354"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5619</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>OLEO PARA BOMBA DE VACUO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>16,99</PRECO><TOTAL>169,90</TOTAL></row>
<row _id="355"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5619</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>REFIL DE TUBO TORCH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>57,98</PRECO><TOTAL>115,96</TOTAL></row>
<row _id="356"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5619</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TUBO DE COBRE FLEXIVEL DE 1/4</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>115</QUANTIDADE><PRECO>12,49</PRECO><TOTAL>1.436,35</TOTAL></row>
<row _id="357"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5619</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8"</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>KG</UNIDADE><QUANTIDADE>115</QUANTIDADE><PRECO>32,69</PRECO><TOTAL>3.759,35</TOTAL></row>
<row _id="358"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5619</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TUBO ESPONJOSO BRANCO 5/8 - 2m</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>70</QUANTIDADE><PRECO>3,49</PRECO><TOTAL>244,30</TOTAL></row>
<row _id="359"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5619</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TUBO ESPONJOSO 1/4</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>70</QUANTIDADE><PRECO>2,09</PRECO><TOTAL>146,30</TOTAL></row>
<row _id="360"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5619</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>UNIÃO DE TUBO FRIOPEX 1/4</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><PRECO>4,95</PRECO><TOTAL>148,50</TOTAL></row>
<row _id="361"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>26717</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>516,29</PRECO><TOTAL>516,29</TOTAL></row>
<row _id="362"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202167</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>  PLATAFORMA CHECKPOINT SECURITY GATEWAY SOFTWARE FOR 4 CORES WITH NEXT GENERATION THREAT PREVENTION (NGTP) PACKAGE – (F</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>46.042,97</PRECO><TOTAL>46.042,97</TOTAL></row>
<row _id="363"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202167</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> PLATAFORMA CHECKPOINT COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT – STANDARD – FOR 1 YEAR (COM INCLUSO CPSB-EVS-5-1Y) CONTEMPLANDO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>347.506,61</PRECO><TOTAL>347.506,61</TOTAL></row>
<row _id="364"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202167</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLATAFORMA  CHECKPOINT NEXT GENERATION SECURITY MANAGEMENT SOFTWARE FOR 5 GATEWAYS (SMARTEVENT &amp; COMPLIANCE FOR 1 YEAR),</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.297,55</PRECO><TOTAL>14.297,55</TOTAL></row>
<row _id="365"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202167</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS – HA.  PART NUMBE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>72.342,96</PRECO><TOTAL>72.342,96</TOTAL></row>
<row _id="366"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202167</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART  NUMBER: CP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>59.189,70</PRECO><TOTAL>59.189,70</TOTAL></row>
<row _id="367"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202167</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLATAFORMA CHECKPOINT SECURITY GATEWAY SOFTWARE FOR 24 CORES WITH NEXT GENERATION THREAT PREVENTION (NGTP) PACKAGE – HA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>135.705,74</PRECO><TOTAL>135.705,74</TOTAL></row>
<row _id="368"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>240011</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S500</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>742,29</PRECO><TOTAL>742,29</TOTAL></row>
<row _id="369"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3339786</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>33,00</PRECO><TOTAL>33,00</TOTAL></row>
<row _id="370"><DATA_EMISSAO>2021-10-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3339793</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>157,84</PRECO><TOTAL>157,84</TOTAL></row>
<row _id="371"><DATA_EMISSAO>2021-11-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202114</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.151,39</PRECO><TOTAL>23.151,39</TOTAL></row>
<row _id="372"><DATA_EMISSAO>2021-11-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>55717411</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.600,23</PRECO><TOTAL>1.600,23</TOTAL></row>
<row _id="373"><DATA_EMISSAO>2021-12-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>49898</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO  CA ADVANCED SERVICES SUITE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.057,78</PRECO><TOTAL>4.057,78</TOTAL></row>
<row _id="374"><DATA_EMISSAO>2021-12-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>49906</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO  CA ADVANCED SERVICES SUITE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.906,29</PRECO><TOTAL>7.906,29</TOTAL></row>
<row _id="375"><DATA_EMISSAO>2021-12-03T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>49907</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO  CA ADVANCED SERVICES SUITE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19.252,19</PRECO><TOTAL>19.252,19</TOTAL></row>
<row _id="376"><DATA_EMISSAO>2021-03-13T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>90380107</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="377"><DATA_EMISSAO>2021-03-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>685</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>NOBREAK GERENCIÁVEL 3KVA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>13.429,00</PRECO><TOTAL>13.429,00</TOTAL></row>
<row _id="378"><DATA_EMISSAO>2021-03-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>29514</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>420,00</TOTAL></row>
<row _id="379"><DATA_EMISSAO>2021-03-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>29514</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>140,00</PRECO><TOTAL>700,00</TOTAL></row>
<row _id="380"><DATA_EMISSAO>2021-03-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>29514</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL E-PJ - PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>79,00</PRECO><TOTAL>79,00</TOTAL></row>
<row _id="381"><DATA_EMISSAO>2021-03-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>475081</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA DE CODIGO TIPO CODE SIGNING</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="382"><DATA_EMISSAO>2021-03-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021182</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="383"><DATA_EMISSAO>2021-03-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021651</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.794,90</PRECO><TOTAL>7.794,90</TOTAL></row>
<row _id="384"><DATA_EMISSAO>2021-03-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>22717912</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>83.830,85</PRECO><TOTAL>83.830,85</TOTAL></row>
<row _id="385"><DATA_EMISSAO>2021-03-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>22718002</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>261.399,15</PRECO><TOTAL>261.399,15</TOTAL></row>
<row _id="386"><DATA_EMISSAO>2021-03-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>131065389</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>IMPOSTOS E TAXAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.083,55</PRECO><TOTAL>3.083,55</TOTAL></row>
<row _id="387"><DATA_EMISSAO>2021-03-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20218</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.133,29</PRECO><TOTAL>5.133,29</TOTAL></row>
<row _id="388"><DATA_EMISSAO>2021-03-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20219</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.409,27</PRECO><TOTAL>34.409,27</TOTAL></row>
<row _id="389"><DATA_EMISSAO>2021-03-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202110</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.360,38</PRECO><TOTAL>7.360,38</TOTAL></row>
<row _id="390"><DATA_EMISSAO>2021-03-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3035948</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.911,18</PRECO><TOTAL>3.911,18</TOTAL></row>
<row _id="391"><DATA_EMISSAO>2021-03-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3035958</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="392"><DATA_EMISSAO>2021-03-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3035958</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="393"><DATA_EMISSAO>2021-03-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3035959</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="394"><DATA_EMISSAO>2021-03-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202122913</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS FLUIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>758,40</PRECO><TOTAL>758,40</TOTAL></row>
<row _id="395"><DATA_EMISSAO>2021-03-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202122914</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>665,51</PRECO><TOTAL>665,51</TOTAL></row>
<row _id="396"><DATA_EMISSAO>2021-03-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202122914</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS TOTVS FULL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>25.684,34</PRECO><TOTAL>25.684,34</TOTAL></row>
<row _id="397"><DATA_EMISSAO>2021-03-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202122914</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS TOTVS LIGHT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.690,03</PRECO><TOTAL>3.690,03</TOTAL></row>
<row _id="398"><DATA_EMISSAO>2021-03-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1777</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.000,00</PRECO><TOTAL>9.000,00</TOTAL></row>
<row _id="399"><DATA_EMISSAO>2021-03-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>24011</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GÁS GLP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>58,33</PRECO><TOTAL>116,66</TOTAL></row>
<row _id="400"><DATA_EMISSAO>2021-03-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>240661</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S500</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.462,98</PRECO><TOTAL>1.462,98</TOTAL></row>
<row _id="401"><DATA_EMISSAO>2021-03-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>4459690</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.112,83</PRECO><TOTAL>3.112,83</TOTAL></row>
<row _id="402"><DATA_EMISSAO>2021-03-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>22021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.738,52</PRECO><TOTAL>5.738,52</TOTAL></row>
<row _id="403"><DATA_EMISSAO>2021-03-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021244</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.282,58</PRECO><TOTAL>1.282,58</TOTAL></row>
<row _id="404"><DATA_EMISSAO>2021-03-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021271</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>284,58</PRECO><TOTAL>284,58</TOTAL></row>
<row _id="405"><DATA_EMISSAO>2021-03-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021533</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>332,69</PRECO><TOTAL>332,69</TOTAL></row>
<row _id="406"><DATA_EMISSAO>2021-03-19T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>26946</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>43.381,53</PRECO><TOTAL>43.381,53</TOTAL></row>
<row _id="407"><DATA_EMISSAO>2021-03-19T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3089716</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>726,76</PRECO><TOTAL>726,76</TOTAL></row>
<row _id="408"><DATA_EMISSAO>2021-03-19T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3089837</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.419,55</PRECO><TOTAL>3.419,55</TOTAL></row>
<row _id="409"><DATA_EMISSAO>2021-03-19T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5015400</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.743,70</PRECO><TOTAL>6.743,70</TOTAL></row>
<row _id="410"><DATA_EMISSAO>2021-03-19T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5015430</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.818,76</PRECO><TOTAL>1.818,76</TOTAL></row>
<row _id="411"><DATA_EMISSAO>2021-03-19T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5015613</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>67,62</PRECO><TOTAL>67,62</TOTAL></row>
<row _id="412"><DATA_EMISSAO>2021-03-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11403</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.124,99</PRECO><TOTAL>34.124,99</TOTAL></row>
<row _id="413"><DATA_EMISSAO>2021-03-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021677</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.713,57</PRECO><TOTAL>3.713,57</TOTAL></row>
<row _id="414"><DATA_EMISSAO>2021-03-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>56243943</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>123,61</PRECO><TOTAL>123,61</TOTAL></row>
<row _id="415"><DATA_EMISSAO>2021-03-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>56250625</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>345,70</PRECO><TOTAL>345,70</TOTAL></row>
<row _id="416"><DATA_EMISSAO>2021-03-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3083</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FILTRO REFIL PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><PRECO>45,00</PRECO><TOTAL>1.350,00</TOTAL></row>
<row _id="417"><DATA_EMISSAO>2021-03-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>72528</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="418"><DATA_EMISSAO>2021-03-25T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202112</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>35.711,45</PRECO><TOTAL>35.711,45</TOTAL></row>
<row _id="419"><DATA_EMISSAO>2021-03-25T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021111</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47.484,48</PRECO><TOTAL>47.484,48</TOTAL></row>
<row _id="420"><DATA_EMISSAO>2021-03-25T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>9164172</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>121,52</PRECO><TOTAL>121,52</TOTAL></row>
<row _id="421"><DATA_EMISSAO>2021-03-25T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>9164173</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>265,53</PRECO><TOTAL>265,53</TOTAL></row>
<row _id="422"><DATA_EMISSAO>2021-03-25T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>9164174</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>338,25</PRECO><TOTAL>338,25</TOTAL></row>
<row _id="423"><DATA_EMISSAO>2021-03-25T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>9164175</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.681,10</PRECO><TOTAL>3.681,10</TOTAL></row>
<row _id="424"><DATA_EMISSAO>2021-03-27T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20213</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OCTAVIO MONTEIRO ARTIAGA NETO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSERTO/REPARO DO DRONE DJI PHANTOM 4 PRO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.300,00</PRECO><TOTAL>3.300,00</TOTAL></row>
<row _id="425"><DATA_EMISSAO>2021-03-29T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1138</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MCONN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TRANSCEIVER (TRANSCEPTOR) ÓPTICOS MONOMODO FIBER CHANNEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>325,63</PRECO><TOTAL>651,26</TOTAL></row>
<row _id="426"><DATA_EMISSAO>2021-03-29T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211322</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.518,77</PRECO><TOTAL>14.518,77</TOTAL></row>
<row _id="427"><DATA_EMISSAO>2021-03-29T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211325</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.229,14</PRECO><TOTAL>1.229,14</TOTAL></row>
<row _id="428"><DATA_EMISSAO>2021-03-31T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>8733</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PAPELARIA OURO EIRELI - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO ONDULADO KRAFT, COM FUROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO,</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>150</QUANTIDADE><PRECO>3,60</PRECO><TOTAL>540,00</TOTAL></row>
<row _id="429"><DATA_EMISSAO>2021-03-31T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20213</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.834,80</PRECO><TOTAL>4.834,80</TOTAL></row>
<row _id="430"><DATA_EMISSAO>2021-03-31T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>32021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>497,83</PRECO><TOTAL>497,83</TOTAL></row>
<row _id="431"><DATA_EMISSAO>2021-03-31T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>188709</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GMI DISTRIBUIDORA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>114</QUANTIDADE><PRECO>3,50</PRECO><TOTAL>399,00</TOTAL></row>
<row _id="432"><DATA_EMISSAO>2021-03-31T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021115</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.133,48</PRECO><TOTAL>4.133,48</TOTAL></row>
<row _id="433"><DATA_EMISSAO>2021-03-31T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211099</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,30</PRECO><TOTAL>22.062,30</TOTAL></row>
<row _id="434"><DATA_EMISSAO>2021-03-31T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211102</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="435"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>321</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16,94</PRECO><TOTAL>16,94</TOTAL></row>
<row _id="436"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>348</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GEOMAT VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SISTEMA GNSS RTK</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>56.000,00</PRECO><TOTAL>56.000,00</TOTAL></row>
<row _id="437"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>810</DOCUMENTO><FORNECEDOR>QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.500,00</PRECO><TOTAL>8.500,00</TOTAL></row>
<row _id="438"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2164</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="439"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11832</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.737,97</PRECO><TOTAL>9.737,97</TOTAL></row>
<row _id="440"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11833</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.903,25</PRECO><TOTAL>2.903,25</TOTAL></row>
<row _id="441"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11834</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.872,89</PRECO><TOTAL>1.872,89</TOTAL></row>
<row _id="442"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11835</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.272,74</PRECO><TOTAL>3.272,74</TOTAL></row>
<row _id="443"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  E SUPORTE  TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.916,66</PRECO><TOTAL>7.916,66</TOTAL></row>
<row _id="444"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202189</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.639,83</PRECO><TOTAL>11.639,83</TOTAL></row>
<row _id="445"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>412028</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="446"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>702859</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15,00</PRECO><TOTAL>15,00</TOTAL></row>
<row _id="447"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021139</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.409,99</PRECO><TOTAL>5.409,99</TOTAL></row>
<row _id="448"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021140</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>157.717,83</PRECO><TOTAL>157.717,83</TOTAL></row>
<row _id="449"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021171</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>645,00</PRECO><TOTAL>645,00</TOTAL></row>
<row _id="450"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021172</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.111,35</PRECO><TOTAL>2.111,35</TOTAL></row>
<row _id="451"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021174</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="452"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021592</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.320,40</PRECO><TOTAL>24.320,40</TOTAL></row>
<row _id="453"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021598</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15.122,24</PRECO><TOTAL>15.122,24</TOTAL></row>
<row _id="454"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20210169</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE SMS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>749,50</PRECO><TOTAL>749,50</TOTAL></row>
<row _id="455"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>23206800</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15.841,93</PRECO><TOTAL>15.841,93</TOTAL></row>
<row _id="456"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>23207930</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30.910,10</PRECO><TOTAL>30.910,10</TOTAL></row>
<row _id="457"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202111446</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="458"><DATA_EMISSAO>2021-01-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>449577117</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.598,11</PRECO><TOTAL>6.598,11</TOTAL></row>
<row _id="459"><DATA_EMISSAO>2021-03-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>18107073</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.031,14</PRECO><TOTAL>1.031,14</TOTAL></row>
<row _id="460"><DATA_EMISSAO>2021-03-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>18856574</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.031,14</PRECO><TOTAL>1.031,14</TOTAL></row>
<row _id="461"><DATA_EMISSAO>2021-03-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>19618840</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.031,14</PRECO><TOTAL>1.031,14</TOTAL></row>
<row _id="462"><DATA_EMISSAO>2021-03-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20390249</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.020,75</PRECO><TOTAL>1.020,75</TOTAL></row>
<row _id="463"><DATA_EMISSAO>2021-05-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20215</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GESSOMIG SOLUÇÕES EM GESSO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.687,83</PRECO><TOTAL>2.687,83</TOTAL></row>
<row _id="464"><DATA_EMISSAO>2021-05-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>70809</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="465"><DATA_EMISSAO>2021-05-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021141</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>300,00</PRECO><TOTAL>300,00</TOTAL></row>
<row _id="466"><DATA_EMISSAO>2021-05-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021303</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.282,58</PRECO><TOTAL>1.282,58</TOTAL></row>
<row _id="467"><DATA_EMISSAO>2021-05-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021320</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>284,58</PRECO><TOTAL>284,58</TOTAL></row>
<row _id="468"><DATA_EMISSAO>2021-05-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>56686513</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>113.040,49</PRECO><TOTAL>113.040,49</TOTAL></row>
<row _id="469"><DATA_EMISSAO>2021-06-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>9</DOCUMENTO><FORNECEDOR>S G SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>409.973,77</PRECO><TOTAL>409.973,77</TOTAL></row>
<row _id="470"><DATA_EMISSAO>2021-06-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1171</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ZOOM TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>36.803,90</PRECO><TOTAL>36.803,90</TOTAL></row>
<row _id="471"><DATA_EMISSAO>2021-06-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2073</DOCUMENTO><FORNECEDOR>L8 GROUP S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.246,58</PRECO><TOTAL>3.246,58</TOTAL></row>
<row _id="472"><DATA_EMISSAO>2021-06-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>7974</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.622,70</PRECO><TOTAL>22.622,70</TOTAL></row>
<row _id="473"><DATA_EMISSAO>2021-06-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>25269</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.998,00</PRECO><TOTAL>9.998,00</TOTAL></row>
<row _id="474"><DATA_EMISSAO>2021-06-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>25271</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO DE  02  SWICTHES  CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.083,30</PRECO><TOTAL>22.083,30</TOTAL></row>
<row _id="475"><DATA_EMISSAO>2021-06-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>107320</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="476"><DATA_EMISSAO>2021-06-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1354026</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29,92</PRECO><TOTAL>29,92</TOTAL></row>
<row _id="477"><DATA_EMISSAO>2021-06-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021587</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>420,51</PRECO><TOTAL>420,51</TOTAL></row>
<row _id="478"><DATA_EMISSAO>2021-07-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202113</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>35.711,45</PRECO><TOTAL>35.711,45</TOTAL></row>
<row _id="479"><DATA_EMISSAO>2021-07-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202120</DOCUMENTO><FORNECEDOR>W G MOURÃO SERVIÇOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, NA MODALIIDADE ONLINE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.792,00</PRECO><TOTAL>1.792,00</TOTAL></row>
<row _id="480"><DATA_EMISSAO>2021-07-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202122</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.894,36</PRECO><TOTAL>8.894,36</TOTAL></row>
<row _id="481"><DATA_EMISSAO>2021-07-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202123</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.983,02</PRECO><TOTAL>11.983,02</TOTAL></row>
<row _id="482"><DATA_EMISSAO>2021-07-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202151</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CÓPIA DE  CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) SEM  MODELO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>65,00</PRECO><TOTAL>65,00</TOTAL></row>
<row _id="483"><DATA_EMISSAO>2021-07-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021338</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>890,10</PRECO><TOTAL>890,10</TOTAL></row>
<row _id="484"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1555</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUBSCRIÇÃO RED HAT ENTERPRISE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>447.553,83</PRECO><TOTAL>447.553,83</TOTAL></row>
<row _id="485"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202124</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15.136,00</PRECO><TOTAL>15.136,00</TOTAL></row>
<row _id="486"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021107</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.880,00</PRECO><TOTAL>34.880,00</TOTAL></row>
<row _id="487"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021108</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>74.384,87</PRECO><TOTAL>74.384,87</TOTAL></row>
<row _id="488"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021108</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>420,00</PRECO><TOTAL>420,00</TOTAL></row>
<row _id="489"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21193082</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>494,86</PRECO><TOTAL>494,86</TOTAL></row>
<row _id="490"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21193083</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>27.610,04</PRECO><TOTAL>27.610,04</TOTAL></row>
<row _id="491"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21193084</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>141,85</PRECO><TOTAL>141,85</TOTAL></row>
<row _id="492"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21193085</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.812,57</PRECO><TOTAL>4.812,57</TOTAL></row>
<row _id="493"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21193086</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.735,32</PRECO><TOTAL>2.735,32</TOTAL></row>
<row _id="494"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21193087</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>255.225,12</PRECO><TOTAL>255.225,12</TOTAL></row>
<row _id="495"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21193088</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>132.981,16</PRECO><TOTAL>132.981,16</TOTAL></row>
<row _id="496"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21193089</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.060,19</PRECO><TOTAL>1.060,19</TOTAL></row>
<row _id="497"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21193090</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>745,69</PRECO><TOTAL>745,69</TOTAL></row>
<row _id="498"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21193091</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>110,00</PRECO><TOTAL>110,00</TOTAL></row>
<row _id="499"><DATA_EMISSAO>2021-08-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21193092</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.208,08</PRECO><TOTAL>7.208,08</TOTAL></row>
<row _id="500"><DATA_EMISSAO>2021-09-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1880</DOCUMENTO><FORNECEDOR>E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.185,16</PRECO><TOTAL>2.185,16</TOTAL></row>
<row _id="501"><DATA_EMISSAO>2021-09-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3426292</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>33,00</PRECO><TOTAL>33,00</TOTAL></row>
<row _id="502"><DATA_EMISSAO>2021-09-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3426293</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>157,84</PRECO><TOTAL>157,84</TOTAL></row>
<row _id="503"><DATA_EMISSAO>2021-09-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>4504929</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.826,79</PRECO><TOTAL>2.826,79</TOTAL></row>
<row _id="504"><DATA_EMISSAO>2021-09-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21168363</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.834,71</PRECO><TOTAL>1.834,71</TOTAL></row>
<row _id="505"><DATA_EMISSAO>2021-09-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21168364</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="506"><DATA_EMISSAO>2021-09-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21168367</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.559,30</PRECO><TOTAL>2.559,30</TOTAL></row>
<row _id="507"><DATA_EMISSAO>2021-12-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>195</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="508"><DATA_EMISSAO>2021-12-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>32021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.224,65</PRECO><TOTAL>5.224,65</TOTAL></row>
<row _id="509"><DATA_EMISSAO>2021-12-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202119</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>44.401,59</PRECO><TOTAL>44.401,59</TOTAL></row>
<row _id="510"><DATA_EMISSAO>2021-12-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021240</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="511"><DATA_EMISSAO>2021-12-04T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>57085630</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.540,18</PRECO><TOTAL>1.540,18</TOTAL></row>
<row _id="512"><DATA_EMISSAO>2021-04-14T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1791</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.000,00</PRECO><TOTAL>9.000,00</TOTAL></row>
<row _id="513"><DATA_EMISSAO>2021-04-14T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>27204</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>57.956,28</PRECO><TOTAL>57.956,28</TOTAL></row>
<row _id="514"><DATA_EMISSAO>2021-04-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>42021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>IMPOSTOS E TAXAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>567,06</PRECO><TOTAL>567,06</TOTAL></row>
<row _id="515"><DATA_EMISSAO>2021-04-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202154</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAX CARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>Crachás de aproximação em PVC laminado flexível com cristal de alta qualidade padrão “CR-80”</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>97,58</PRECO><TOTAL>97,58</TOTAL></row>
<row _id="516"><DATA_EMISSAO>2021-04-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>420211</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>IMPOSTOS E TAXAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.369,70</PRECO><TOTAL>5.369,70</TOTAL></row>
<row _id="517"><DATA_EMISSAO>2021-04-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021995</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.882,63</PRECO><TOTAL>7.882,63</TOTAL></row>
<row _id="518"><DATA_EMISSAO>2021-04-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>23656721</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>88.168,74</PRECO><TOTAL>88.168,74</TOTAL></row>
<row _id="519"><DATA_EMISSAO>2021-04-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>23656805</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>274.773,06</PRECO><TOTAL>274.773,06</TOTAL></row>
<row _id="520"><DATA_EMISSAO>2021-04-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>50069</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO  CA ADVANCED SERVICES SUITE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19.252,19</PRECO><TOTAL>19.252,19</TOTAL></row>
<row _id="521"><DATA_EMISSAO>2021-04-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>50074</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO  CA ADVANCED SERVICES SUITE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.906,29</PRECO><TOTAL>7.906,29</TOTAL></row>
<row _id="522"><DATA_EMISSAO>2021-04-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202111</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.133,29</PRECO><TOTAL>5.133,29</TOTAL></row>
<row _id="523"><DATA_EMISSAO>2021-04-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202112</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.661,60</PRECO><TOTAL>34.661,60</TOTAL></row>
<row _id="524"><DATA_EMISSAO>2021-04-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202113</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.360,38</PRECO><TOTAL>7.360,38</TOTAL></row>
<row _id="525"><DATA_EMISSAO>2021-04-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3057129</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.911,18</PRECO><TOTAL>3.911,18</TOTAL></row>
<row _id="526"><DATA_EMISSAO>2021-04-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3057132</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="527"><DATA_EMISSAO>2021-04-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3057132</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="528"><DATA_EMISSAO>2021-04-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202130623</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>665,51</PRECO><TOTAL>665,51</TOTAL></row>
<row _id="529"><DATA_EMISSAO>2021-04-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202130623</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS TOTVS FULL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>25.684,34</PRECO><TOTAL>25.684,34</TOTAL></row>
<row _id="530"><DATA_EMISSAO>2021-04-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202130623</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS TOTVS LIGHT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.690,03</PRECO><TOTAL>3.690,03</TOTAL></row>
<row _id="531"><DATA_EMISSAO>2021-04-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202130624</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS FLUIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>758,40</PRECO><TOTAL>758,40</TOTAL></row>
<row _id="532"><DATA_EMISSAO>2021-04-19T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021688</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>25,92</PRECO><TOTAL>25,92</TOTAL></row>
<row _id="533"><DATA_EMISSAO>2021-04-19T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>90384412</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="534"><DATA_EMISSAO>2021-04-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2925</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CHAVE DE FENDA E PHILIPS - CJ</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><PRECO>52,75</PRECO><TOTAL>474,75</TOTAL></row>
<row _id="535"><DATA_EMISSAO>2021-04-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11472</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.124,99</PRECO><TOTAL>34.124,99</TOTAL></row>
<row _id="536"><DATA_EMISSAO>2021-04-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>30316</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>600,00</TOTAL></row>
<row _id="537"><DATA_EMISSAO>2021-04-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>30317</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>140,00</PRECO><TOTAL>420,00</TOTAL></row>
<row _id="538"><DATA_EMISSAO>2021-04-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>30318</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>240,00</TOTAL></row>
<row _id="539"><DATA_EMISSAO>2021-04-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>30349</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>360,00</TOTAL></row>
<row _id="540"><DATA_EMISSAO>2021-04-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>107545</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="541"><DATA_EMISSAO>2021-04-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>57587096</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>86,26</PRECO><TOTAL>86,26</TOTAL></row>
<row _id="542"><DATA_EMISSAO>2021-04-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>815</DOCUMENTO><FORNECEDOR>QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>H</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.550,00</PRECO><TOTAL>8.550,00</TOTAL></row>
<row _id="543"><DATA_EMISSAO>2021-04-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>72407</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.666,64</PRECO><TOTAL>3.666,64</TOTAL></row>
<row _id="544"><DATA_EMISSAO>2021-04-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>99359469</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTO SEGUROS SEGUROS S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL - PRÉDIO SEDE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.404,42</PRECO><TOTAL>5.404,42</TOTAL></row>
<row _id="545"><DATA_EMISSAO>2021-04-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FECHADURAS EXTERNAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>74,00</PRECO><TOTAL>222,00</TOTAL></row>
<row _id="546"><DATA_EMISSAO>2021-04-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11904</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.445,41</PRECO><TOTAL>3.445,41</TOTAL></row>
<row _id="547"><DATA_EMISSAO>2021-04-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11905</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.030,19</PRECO><TOTAL>1.030,19</TOTAL></row>
<row _id="548"><DATA_EMISSAO>2021-04-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11906</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>664,54</PRECO><TOTAL>664,54</TOTAL></row>
<row _id="549"><DATA_EMISSAO>2021-04-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11907</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.161,29</PRECO><TOTAL>1.161,29</TOTAL></row>
<row _id="550"><DATA_EMISSAO>2021-04-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>244171</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.318,04</PRECO><TOTAL>2.318,04</TOTAL></row>
<row _id="551"><DATA_EMISSAO>2021-04-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>244171</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S500</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>685,84</PRECO><TOTAL>685,84</TOTAL></row>
<row _id="552"><DATA_EMISSAO>2021-04-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3111846</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.975,84</PRECO><TOTAL>2.975,84</TOTAL></row>
<row _id="553"><DATA_EMISSAO>2021-04-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3111864</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>873,60</PRECO><TOTAL>873,60</TOTAL></row>
<row _id="554"><DATA_EMISSAO>2021-04-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5034144</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.346,08</PRECO><TOTAL>5.346,08</TOTAL></row>
<row _id="555"><DATA_EMISSAO>2021-04-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5034218</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.968,66</PRECO><TOTAL>1.968,66</TOTAL></row>
<row _id="556"><DATA_EMISSAO>2021-04-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5034512</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>45,45</PRECO><TOTAL>45,45</TOTAL></row>
<row _id="557"><DATA_EMISSAO>2021-04-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>57750358</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>308,66</PRECO><TOTAL>308,66</TOTAL></row>
<row _id="558"><DATA_EMISSAO>2021-04-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>10788</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PUBLICAR PUBLICACOES URGENTES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.630,00</PRECO><TOTAL>2.630,00</TOTAL></row>
<row _id="559"><DATA_EMISSAO>2021-04-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>10788</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PUBLICAR PUBLICACOES URGENTES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>JORNAL OFICIAL DO  ESTADO DE MINAS GERAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.760,00</PRECO><TOTAL>14.760,00</TOTAL></row>
<row _id="560"><DATA_EMISSAO>2021-04-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>34725</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>18.224,09</PRECO><TOTAL>18.224,09</TOTAL></row>
<row _id="561"><DATA_EMISSAO>2021-04-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021147</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47.484,48</PRECO><TOTAL>47.484,48</TOTAL></row>
<row _id="562"><DATA_EMISSAO>2021-04-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>7389120</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.007,16</PRECO><TOTAL>1.007,16</TOTAL></row>
<row _id="563"><DATA_EMISSAO>2021-04-28T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>73303</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="564"><DATA_EMISSAO>2021-04-29T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>430005</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>624.101,88</PRECO><TOTAL>624.101,88</TOTAL></row>
<row _id="565"><DATA_EMISSAO>2021-04-29T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021494</DOCUMENTO><FORNECEDOR>A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.451,24</PRECO><TOTAL>5.451,24</TOTAL></row>
<row _id="566"><DATA_EMISSAO>2021-04-30T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20214</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.834,80</PRECO><TOTAL>4.834,80</TOTAL></row>
<row _id="567"><DATA_EMISSAO>2021-04-30T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>42021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>496,51</PRECO><TOTAL>496,51</TOTAL></row>
<row _id="568"><DATA_EMISSAO>2021-04-30T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021191</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SQUADRA TECNOLOGIA S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PONTOS DE FUNÇÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.473,75</PRECO><TOTAL>9.473,75</TOTAL></row>
<row _id="569"><DATA_EMISSAO>2021-04-30T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>91650196</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>125,86</PRECO><TOTAL>125,86</TOTAL></row>
<row _id="570"><DATA_EMISSAO>2021-04-30T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>91650197</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>265,53</PRECO><TOTAL>265,53</TOTAL></row>
<row _id="571"><DATA_EMISSAO>2021-04-30T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>91650198</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>338,25</PRECO><TOTAL>338,25</TOTAL></row>
<row _id="572"><DATA_EMISSAO>2021-04-30T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>91650199</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.709,20</PRECO><TOTAL>3.709,20</TOTAL></row>
<row _id="573"><DATA_EMISSAO>2021-01-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>450101516</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.351,44</PRECO><TOTAL>6.351,44</TOTAL></row>
<row _id="574"><DATA_EMISSAO>2021-03-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>819</DOCUMENTO><FORNECEDOR>QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.500,00</PRECO><TOTAL>8.500,00</TOTAL></row>
<row _id="575"><DATA_EMISSAO>2021-03-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20695</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  E SUPORTE  TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.916,66</PRECO><TOTAL>7.916,66</TOTAL></row>
<row _id="576"><DATA_EMISSAO>2021-03-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>71246</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="577"><DATA_EMISSAO>2021-03-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1210004</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>18,48</PRECO><TOTAL>18,48</TOTAL></row>
<row _id="578"><DATA_EMISSAO>2021-03-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021107</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.639,83</PRECO><TOTAL>11.639,83</TOTAL></row>
<row _id="579"><DATA_EMISSAO>2021-03-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021184</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>300,00</PRECO><TOTAL>300,00</TOTAL></row>
<row _id="580"><DATA_EMISSAO>2021-03-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021215</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="581"><DATA_EMISSAO>2021-03-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021224</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.111,35</PRECO><TOTAL>2.111,35</TOTAL></row>
<row _id="582"><DATA_EMISSAO>2021-03-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021225</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>645,00</PRECO><TOTAL>645,00</TOTAL></row>
<row _id="583"><DATA_EMISSAO>2021-03-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20210219</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE SMS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>440,40</PRECO><TOTAL>440,40</TOTAL></row>
<row _id="584"><DATA_EMISSAO>2021-03-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>24151002</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.954,21</PRECO><TOTAL>16.954,21</TOTAL></row>
<row _id="585"><DATA_EMISSAO>2021-03-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>24210937</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31.434,00</PRECO><TOTAL>31.434,00</TOTAL></row>
<row _id="586"><DATA_EMISSAO>2021-03-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>58095155</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>101.085,24</PRECO><TOTAL>101.085,24</TOTAL></row>
<row _id="587"><DATA_EMISSAO>2021-04-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2294</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="588"><DATA_EMISSAO>2021-04-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021187</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.221,96</PRECO><TOTAL>2.221,96</TOTAL></row>
<row _id="589"><DATA_EMISSAO>2021-04-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021188</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>161.830,53</PRECO><TOTAL>161.830,53</TOTAL></row>
<row _id="590"><DATA_EMISSAO>2021-04-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211774</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.282,78</PRECO><TOTAL>14.282,78</TOTAL></row>
<row _id="591"><DATA_EMISSAO>2021-05-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1223</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ZOOM TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>51.401,00</PRECO><TOTAL>51.401,00</TOTAL></row>
<row _id="592"><DATA_EMISSAO>2021-05-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2122</DOCUMENTO><FORNECEDOR>L8 GROUP S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.246,58</PRECO><TOTAL>3.246,58</TOTAL></row>
<row _id="593"><DATA_EMISSAO>2021-05-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>8068</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.622,70</PRECO><TOTAL>22.622,70</TOTAL></row>
<row _id="594"><DATA_EMISSAO>2021-05-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202129</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>48.994,28</PRECO><TOTAL>48.994,28</TOTAL></row>
<row _id="595"><DATA_EMISSAO>2021-05-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202130</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12.815,42</PRECO><TOTAL>12.815,42</TOTAL></row>
<row _id="596"><DATA_EMISSAO>2021-05-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202131</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.897,28</PRECO><TOTAL>8.897,28</TOTAL></row>
<row _id="597"><DATA_EMISSAO>2021-05-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202132</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>951,72</PRECO><TOTAL>951,72</TOTAL></row>
<row _id="598"><DATA_EMISSAO>2021-05-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202133</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>13.760,00</PRECO><TOTAL>13.760,00</TOTAL></row>
<row _id="599"><DATA_EMISSAO>2021-05-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>414591</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="600"><DATA_EMISSAO>2021-05-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021759</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>199,32</PRECO><TOTAL>199,32</TOTAL></row>
<row _id="601"><DATA_EMISSAO>2021-05-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202111614</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="602"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202163</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>25,00</PRECO><TOTAL>50,00</TOTAL></row>
<row _id="603"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202163</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CÓPIA  DE  CHAVE  SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>5,00</PRECO><TOTAL>10,00</TOTAL></row>
<row _id="604"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021428</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>284,58</PRECO><TOTAL>284,58</TOTAL></row>
<row _id="605"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021434</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.282,58</PRECO><TOTAL>1.282,58</TOTAL></row>
<row _id="606"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20219008</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.374,50</PRECO><TOTAL>7.374,50</TOTAL></row>
<row _id="607"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20219111</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>801,45</PRECO><TOTAL>801,45</TOTAL></row>
<row _id="608"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21249932</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.897,51</PRECO><TOTAL>2.897,51</TOTAL></row>
<row _id="609"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21249933</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>256.438,98</PRECO><TOTAL>256.438,98</TOTAL></row>
<row _id="610"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21249934</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>133.293,68</PRECO><TOTAL>133.293,68</TOTAL></row>
<row _id="611"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21249935</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.060,19</PRECO><TOTAL>1.060,19</TOTAL></row>
<row _id="612"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21249936</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.818,48</PRECO><TOTAL>4.818,48</TOTAL></row>
<row _id="613"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21249937</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>154,00</PRECO><TOTAL>154,00</TOTAL></row>
<row _id="614"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21249938</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>745,69</PRECO><TOTAL>745,69</TOTAL></row>
<row _id="615"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21249939</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.243,28</PRECO><TOTAL>7.243,28</TOTAL></row>
<row _id="616"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21250025</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>26.992,60</PRECO><TOTAL>26.992,60</TOTAL></row>
<row _id="617"><DATA_EMISSAO>2021-06-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21250028</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>45,42</PRECO><TOTAL>45,42</TOTAL></row>
<row _id="618"><DATA_EMISSAO>2021-07-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>25845</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO DE  02  SWICTHES  CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.083,30</PRECO><TOTAL>22.083,30</TOTAL></row>
<row _id="619"><DATA_EMISSAO>2021-07-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>25846</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.998,00</PRECO><TOTAL>9.998,00</TOTAL></row>
<row _id="620"><DATA_EMISSAO>2021-07-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1378209</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>65,87</PRECO><TOTAL>65,87</TOTAL></row>
<row _id="621"><DATA_EMISSAO>2021-07-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021138</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>112.210,24</PRECO><TOTAL>112.210,24</TOTAL></row>
<row _id="622"><DATA_EMISSAO>2021-10-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1640</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="623"><DATA_EMISSAO>2021-10-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1641</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="624"><DATA_EMISSAO>2021-10-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1642</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="625"><DATA_EMISSAO>2021-10-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021137</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>33.615,00</PRECO><TOTAL>33.615,00</TOTAL></row>
<row _id="626"><DATA_EMISSAO>2021-10-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>58522534</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.513,63</PRECO><TOTAL>1.513,63</TOTAL></row>
<row _id="627"><DATA_EMISSAO>2021-11-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>23185</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GÁS GLP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>89,25</PRECO><TOTAL>446,25</TOTAL></row>
<row _id="628"><DATA_EMISSAO>2021-11-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021327</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="629"><DATA_EMISSAO>2021-11-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021450</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>922,29</PRECO><TOTAL>922,29</TOTAL></row>
<row _id="630"><DATA_EMISSAO>2021-11-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3532682</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22,00</PRECO><TOTAL>22,00</TOTAL></row>
<row _id="631"><DATA_EMISSAO>2021-11-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3532693</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>139,48</PRECO><TOTAL>139,48</TOTAL></row>
<row _id="632"><DATA_EMISSAO>2021-12-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>206</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="633"><DATA_EMISSAO>2021-12-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1894</DOCUMENTO><FORNECEDOR>E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.185,16</PRECO><TOTAL>2.185,16</TOTAL></row>
<row _id="634"><DATA_EMISSAO>2021-12-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>50169</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO  CA ADVANCED SERVICES SUITE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.906,29</PRECO><TOTAL>7.906,29</TOTAL></row>
<row _id="635"><DATA_EMISSAO>2021-12-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>50170</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO  CA ADVANCED SERVICES SUITE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19.252,19</PRECO><TOTAL>19.252,19</TOTAL></row>
<row _id="636"><DATA_EMISSAO>2021-12-05T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202125</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>27.886,60</PRECO><TOTAL>27.886,60</TOTAL></row>
<row _id="637"><DATA_EMISSAO>2021-05-13T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>27485</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>57.841,95</PRECO><TOTAL>57.841,95</TOTAL></row>
<row _id="638"><DATA_EMISSAO>2021-05-13T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>31052</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL E-PJ - PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>79,00</PRECO><TOTAL>79,00</TOTAL></row>
<row _id="639"><DATA_EMISSAO>2021-05-13T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>31053</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>140,00</PRECO><TOTAL>140,00</TOTAL></row>
<row _id="640"><DATA_EMISSAO>2021-05-13T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>31054</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>93,00</PRECO><TOTAL>186,00</TOTAL></row>
<row _id="641"><DATA_EMISSAO>2021-05-13T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>31054</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>420,00</TOTAL></row>
<row _id="642"><DATA_EMISSAO>2021-05-13T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>35475</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.184,62</PRECO><TOTAL>23.184,62</TOTAL></row>
<row _id="643"><DATA_EMISSAO>2021-05-13T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211252</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.730,47</PRECO><TOTAL>7.730,47</TOTAL></row>
<row _id="644"><DATA_EMISSAO>2021-05-13T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>90388191</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="645"><DATA_EMISSAO>2021-05-13T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>695082262</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>307,37</PRECO><TOTAL>307,37</TOTAL></row>
<row _id="646"><DATA_EMISSAO>2021-05-14T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>31121</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>540,00</TOTAL></row>
<row _id="647"><DATA_EMISSAO>2021-05-14T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021141</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>20.865,88</PRECO><TOTAL>20.865,88</TOTAL></row>
<row _id="648"><DATA_EMISSAO>2021-05-14T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021142</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.895,01</PRECO><TOTAL>2.895,01</TOTAL></row>
<row _id="649"><DATA_EMISSAO>2021-05-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3077789</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.611,93</PRECO><TOTAL>1.611,93</TOTAL></row>
<row _id="650"><DATA_EMISSAO>2021-05-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3077790</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="651"><DATA_EMISSAO>2021-05-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3077790</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="652"><DATA_EMISSAO>2021-05-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3077791</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.911,18</PRECO><TOTAL>3.911,18</TOTAL></row>
<row _id="653"><DATA_EMISSAO>2021-05-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>24604649</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>272.791,74</PRECO><TOTAL>272.791,74</TOTAL></row>
<row _id="654"><DATA_EMISSAO>2021-05-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>24606925</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>83.815,84</PRECO><TOTAL>83.815,84</TOTAL></row>
<row _id="655"><DATA_EMISSAO>2021-05-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202138270</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS FLUIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>758,40</PRECO><TOTAL>758,40</TOTAL></row>
<row _id="656"><DATA_EMISSAO>2021-05-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202138272</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>665,51</PRECO><TOTAL>665,51</TOTAL></row>
<row _id="657"><DATA_EMISSAO>2021-05-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202138272</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS TOTVS FULL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>25.684,34</PRECO><TOTAL>25.684,34</TOTAL></row>
<row _id="658"><DATA_EMISSAO>2021-05-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202138272</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS TOTVS LIGHT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.690,03</PRECO><TOTAL>3.690,03</TOTAL></row>
<row _id="659"><DATA_EMISSAO>2021-05-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>801167005</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17,19</PRECO><TOTAL>17,19</TOTAL></row>
<row _id="660"><DATA_EMISSAO>2021-05-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2577</DOCUMENTO><FORNECEDOR>RAPHAEL SILVA ARAUJO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLACA DE REDE E AS RESPECTIVAS TRANSCEIVERS SFP+ 10GBE SR MULTÍMODO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>45</QUANTIDADE><PRECO>1.350,00</PRECO><TOTAL>60.750,00</TOTAL></row>
<row _id="661"><DATA_EMISSAO>2021-05-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>72816</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.833,32</PRECO><TOTAL>1.833,32</TOTAL></row>
<row _id="662"><DATA_EMISSAO>2021-05-19T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021876</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19,80</PRECO><TOTAL>19,80</TOTAL></row>
<row _id="663"><DATA_EMISSAO>2021-05-19T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>59039345</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>108,65</PRECO><TOTAL>108,65</TOTAL></row>
<row _id="664"><DATA_EMISSAO>2021-05-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>107756</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="665"><DATA_EMISSAO>2021-05-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021232</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SQUADRA TECNOLOGIA S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PONTOS DE FUNÇÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.463,36</PRECO><TOTAL>29.463,36</TOTAL></row>
<row _id="666"><DATA_EMISSAO>2021-05-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5052596</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.588,40</PRECO><TOTAL>5.588,40</TOTAL></row>
<row _id="667"><DATA_EMISSAO>2021-05-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5052607</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.309,57</PRECO><TOTAL>1.309,57</TOTAL></row>
<row _id="668"><DATA_EMISSAO>2021-05-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5052610</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>276,79</PRECO><TOTAL>276,79</TOTAL></row>
<row _id="669"><DATA_EMISSAO>2021-05-20T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>59071252</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>328,45</PRECO><TOTAL>328,45</TOTAL></row>
<row _id="670"><DATA_EMISSAO>2021-05-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3</DOCUMENTO><FORNECEDOR>POWERTOP GEO TECNOLOGIAS LTDA- EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TREINAMENTO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>10.000,00</PRECO><TOTAL>10.000,00</TOTAL></row>
<row _id="671"><DATA_EMISSAO>2021-05-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>393</DOCUMENTO><FORNECEDOR>POWERTOP GEO TECNOLOGIAS LTDA- EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BATERIA DE VOO INTELIGENTES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>3.900,00</PRECO><TOTAL>7.800,00</TOTAL></row>
<row _id="672"><DATA_EMISSAO>2021-05-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>393</DOCUMENTO><FORNECEDOR>POWERTOP GEO TECNOLOGIAS LTDA- EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CARTÃO DE MEMÓRIA, 128 GB</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>300,00</PRECO><TOTAL>300,00</TOTAL></row>
<row _id="673"><DATA_EMISSAO>2021-05-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>394</DOCUMENTO><FORNECEDOR>POWERTOP GEO TECNOLOGIAS LTDA- EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADAS (DRONE), TIPO QUADRICÓPTERO INCLUINDO MÓDULO RTK DIRETAMENTE INTEGRADO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>49.890,00</PRECO><TOTAL>49.890,00</TOTAL></row>
<row _id="674"><DATA_EMISSAO>2021-05-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>394</DOCUMENTO><FORNECEDOR>POWERTOP GEO TECNOLOGIAS LTDA- EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CARREGADOR HUB PARA BATERIAS SUMULTÂNEAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="675"><DATA_EMISSAO>2021-05-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3130860</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.962,46</PRECO><TOTAL>2.962,46</TOTAL></row>
<row _id="676"><DATA_EMISSAO>2021-05-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3130865</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>91,00</PRECO><TOTAL>91,00</TOTAL></row>
<row _id="677"><DATA_EMISSAO>2021-05-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211670</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,30</PRECO><TOTAL>22.062,30</TOTAL></row>
<row _id="678"><DATA_EMISSAO>2021-05-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1197</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS 10 x 160 mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>17,33</PRECO><TOTAL>51,99</TOTAL></row>
<row _id="679"><DATA_EMISSAO>2021-05-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1197</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS 6,0  x110 mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><PRECO>6,87</PRECO><TOTAL>54,96</TOTAL></row>
<row _id="680"><DATA_EMISSAO>2021-05-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1197</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BUCHA 6 MM PARA DRYWALL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>250</QUANTIDADE><PRECO>0,20</PRECO><TOTAL>50,00</TOTAL></row>
<row _id="681"><DATA_EMISSAO>2021-05-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1197</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 mm x 20 m</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>65,99</PRECO><TOTAL>263,96</TOTAL></row>
<row _id="682"><DATA_EMISSAO>2021-05-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1197</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PARAFUSO AAT CABEÇA CHATA PHILLIPS 4,2 x 38 mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>256,00</PRECO><TOTAL>256,00</TOTAL></row>
<row _id="683"><DATA_EMISSAO>2021-05-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1197</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SONDA PASSA FIO DE PVC COM ALMA DE AÇO 15</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>17,33</PRECO><TOTAL>51,99</TOTAL></row>
<row _id="684"><DATA_EMISSAO>2021-05-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1197</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TESTADOR DE CABO DE REDE  RJ 45 RJ 11 CURTO-CIRCUITO ABERTO PORTÁTIL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>116,63</PRECO><TOTAL>583,15</TOTAL></row>
<row _id="685"><DATA_EMISSAO>2021-05-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>50247</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.057,78</PRECO><TOTAL>4.057,78</TOTAL></row>
<row _id="686"><DATA_EMISSAO>2021-05-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202114</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.133,29</PRECO><TOTAL>5.133,29</TOTAL></row>
<row _id="687"><DATA_EMISSAO>2021-05-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202115</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.661,60</PRECO><TOTAL>34.661,60</TOTAL></row>
<row _id="688"><DATA_EMISSAO>2021-05-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202116</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.360,38</PRECO><TOTAL>7.360,38</TOTAL></row>
<row _id="689"><DATA_EMISSAO>2021-05-24T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>758096704</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>32,31</PRECO><TOTAL>32,31</TOTAL></row>
<row _id="690"><DATA_EMISSAO>2021-05-26T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>826</DOCUMENTO><FORNECEDOR>QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.500,00</PRECO><TOTAL>8.500,00</TOTAL></row>
<row _id="691"><DATA_EMISSAO>2021-05-27T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>74265</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="692"><DATA_EMISSAO>2021-05-28T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20212306</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12.750,88</PRECO><TOTAL>12.750,88</TOTAL></row>
<row _id="693"><DATA_EMISSAO>2021-05-28T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>101210005</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16,94</PRECO><TOTAL>16,94</TOTAL></row>
<row _id="694"><DATA_EMISSAO>2021-05-31T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1804</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.000,00</PRECO><TOTAL>9.000,00</TOTAL></row>
<row _id="695"><DATA_EMISSAO>2021-05-31T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>52021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>523,31</PRECO><TOTAL>523,31</TOTAL></row>
<row _id="696"><DATA_EMISSAO>2021-05-31T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202105</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.834,80</PRECO><TOTAL>4.834,80</TOTAL></row>
<row _id="697"><DATA_EMISSAO>2021-05-31T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211908</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,30</PRECO><TOTAL>22.062,30</TOTAL></row>
<row _id="698"><DATA_EMISSAO>2021-05-31T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211909</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="699"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1616</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO ESPECIALIZADOS RED HAT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>80</QUANTIDADE><PRECO>495,00</PRECO><TOTAL>39.600,00</TOTAL></row>
<row _id="700"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2149</DOCUMENTO><FORNECEDOR>L8 GROUP S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.246,58</PRECO><TOTAL>3.246,58</TOTAL></row>
<row _id="701"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>8122</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.622,70</PRECO><TOTAL>22.622,70</TOTAL></row>
<row _id="702"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20904</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  E SUPORTE  TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.916,66</PRECO><TOTAL>7.916,66</TOTAL></row>
<row _id="703"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>42021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.142,34</PRECO><TOTAL>7.142,34</TOTAL></row>
<row _id="704"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>71954</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="705"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021137</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.639,83</PRECO><TOTAL>11.639,83</TOTAL></row>
<row _id="706"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021221</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>300,00</PRECO><TOTAL>300,00</TOTAL></row>
<row _id="707"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021272</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="708"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021273</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.111,35</PRECO><TOTAL>2.111,35</TOTAL></row>
<row _id="709"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021274</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>645,00</PRECO><TOTAL>645,00</TOTAL></row>
<row _id="710"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021894</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.320,40</PRECO><TOTAL>24.320,40</TOTAL></row>
<row _id="711"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20210271</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE SMS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>541,00</PRECO><TOTAL>541,00</TOTAL></row>
<row _id="712"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>25096125</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31.498,48</PRECO><TOTAL>31.498,48</TOTAL></row>
<row _id="713"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>25096129</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.087,76</PRECO><TOTAL>16.087,76</TOTAL></row>
<row _id="714"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>91655608</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>125,86</PRECO><TOTAL>125,86</TOTAL></row>
<row _id="715"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>91655609</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>265,53</PRECO><TOTAL>265,53</TOTAL></row>
<row _id="716"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>91655610</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>338,25</PRECO><TOTAL>338,25</TOTAL></row>
<row _id="717"><DATA_EMISSAO>2021-01-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>91655611</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.709,20</PRECO><TOTAL>3.709,20</TOTAL></row>
<row _id="718"><DATA_EMISSAO>2021-02-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1321</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ZOOM TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>53.900,00</PRECO><TOTAL>53.900,00</TOTAL></row>
<row _id="719"><DATA_EMISSAO>2021-02-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5964</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CORREDIÇAS DE TRILHO TELESCÓPICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CX</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>744,18</PRECO><TOTAL>744,18</TOTAL></row>
<row _id="720"><DATA_EMISSAO>2021-02-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5964</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PUXADOR DE GAVETA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CX</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>474,00</PRECO><TOTAL>474,00</TOTAL></row>
<row _id="721"><DATA_EMISSAO>2021-02-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>26284</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.998,00</PRECO><TOTAL>9.998,00</TOTAL></row>
<row _id="722"><DATA_EMISSAO>2021-02-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>26287</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO DE  02  SWICTHES  CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.083,30</PRECO><TOTAL>22.083,30</TOTAL></row>
<row _id="723"><DATA_EMISSAO>2021-02-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021254</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.279,46</PRECO><TOTAL>6.279,46</TOTAL></row>
<row _id="724"><DATA_EMISSAO>2021-02-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021255</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>153.177,30</PRECO><TOTAL>153.177,30</TOTAL></row>
<row _id="725"><DATA_EMISSAO>2021-02-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>59591332</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>110.009,81</PRECO><TOTAL>110.009,81</TOTAL></row>
<row _id="726"><DATA_EMISSAO>2021-02-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202111685</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="727"><DATA_EMISSAO>2021-04-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2428</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="728"><DATA_EMISSAO>2021-04-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>417107</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="729"><DATA_EMISSAO>2021-04-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21310181</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.747,17</PRECO><TOTAL>4.747,17</TOTAL></row>
<row _id="730"><DATA_EMISSAO>2021-04-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21310182</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.082,87</PRECO><TOTAL>1.082,87</TOTAL></row>
<row _id="731"><DATA_EMISSAO>2021-04-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21310183</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.753,05</PRECO><TOTAL>2.753,05</TOTAL></row>
<row _id="732"><DATA_EMISSAO>2021-04-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21310184</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>255.463,48</PRECO><TOTAL>255.463,48</TOTAL></row>
<row _id="733"><DATA_EMISSAO>2021-04-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21310185</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>123.167,41</PRECO><TOTAL>123.167,41</TOTAL></row>
<row _id="734"><DATA_EMISSAO>2021-04-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21310186</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>154,00</PRECO><TOTAL>154,00</TOTAL></row>
<row _id="735"><DATA_EMISSAO>2021-04-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21310187</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.179,92</PRECO><TOTAL>7.179,92</TOTAL></row>
<row _id="736"><DATA_EMISSAO>2021-04-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21310188</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>745,69</PRECO><TOTAL>745,69</TOTAL></row>
<row _id="737"><DATA_EMISSAO>2021-04-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202111579</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.374,50</PRECO><TOTAL>7.374,50</TOTAL></row>
<row _id="738"><DATA_EMISSAO>2021-04-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202111648</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>801,45</PRECO><TOTAL>801,45</TOTAL></row>
<row _id="739"><DATA_EMISSAO>2021-07-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202138</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>61.536,52</PRECO><TOTAL>61.536,52</TOTAL></row>
<row _id="740"><DATA_EMISSAO>2021-07-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202139</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.016,94</PRECO><TOTAL>3.016,94</TOTAL></row>
<row _id="741"><DATA_EMISSAO>2021-07-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202141</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.512,00</PRECO><TOTAL>16.512,00</TOTAL></row>
<row _id="742"><DATA_EMISSAO>2021-07-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021934</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>401,05</PRECO><TOTAL>401,05</TOTAL></row>
<row _id="743"><DATA_EMISSAO>2021-07-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21343067</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>649,44</PRECO><TOTAL>649,44</TOTAL></row>
<row _id="744"><DATA_EMISSAO>2021-07-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21343068</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.142,63</PRECO><TOTAL>21.142,63</TOTAL></row>
<row _id="745"><DATA_EMISSAO>2021-07-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>21343070</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>76,75</PRECO><TOTAL>76,75</TOTAL></row>
<row _id="746"><DATA_EMISSAO>2021-08-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202142</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>13.721,93</PRECO><TOTAL>13.721,93</TOTAL></row>
<row _id="747"><DATA_EMISSAO>2021-08-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1391767</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>125,97</PRECO><TOTAL>125,97</TOTAL></row>
<row _id="748"><DATA_EMISSAO>2021-09-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1908</DOCUMENTO><FORNECEDOR>E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.185,16</PRECO><TOTAL>2.185,16</TOTAL></row>
<row _id="749"><DATA_EMISSAO>2021-09-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>52021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.800,63</PRECO><TOTAL>9.800,63</TOTAL></row>
<row _id="750"><DATA_EMISSAO>2021-09-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021169</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>38.374,40</PRECO><TOTAL>38.374,40</TOTAL></row>
<row _id="751"><DATA_EMISSAO>2021-09-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021170</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19.898,02</PRECO><TOTAL>19.898,02</TOTAL></row>
<row _id="752"><DATA_EMISSAO>2021-09-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021548</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>939,02</PRECO><TOTAL>939,02</TOTAL></row>
<row _id="753"><DATA_EMISSAO>2021-09-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211506</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.834,62</PRECO><TOTAL>7.834,62</TOTAL></row>
<row _id="754"><DATA_EMISSAO>2021-09-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>59925111</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.667,22</PRECO><TOTAL>1.667,22</TOTAL></row>
<row _id="755"><DATA_EMISSAO>2021-10-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202194</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAX CARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>Crachás de aproximação em PVC laminado flexível com cristal de alta qualidade padrão “CR-80”</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>97,58</PRECO><TOTAL>97,58</TOTAL></row>
<row _id="756"><DATA_EMISSAO>2021-10-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3633469</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>139,48</PRECO><TOTAL>139,48</TOTAL></row>
<row _id="757"><DATA_EMISSAO>2021-10-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3633478</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22,00</PRECO><TOTAL>22,00</TOTAL></row>
<row _id="758"><DATA_EMISSAO>2021-11-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>73304</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.833,32</PRECO><TOTAL>1.833,32</TOTAL></row>
<row _id="759"><DATA_EMISSAO>2021-11-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202128</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.154,67</PRECO><TOTAL>23.154,67</TOTAL></row>
<row _id="760"><DATA_EMISSAO>2021-11-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021526</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.282,58</PRECO><TOTAL>1.282,58</TOTAL></row>
<row _id="761"><DATA_EMISSAO>2021-11-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021542</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>284,58</PRECO><TOTAL>284,58</TOTAL></row>
<row _id="762"><DATA_EMISSAO>2021-11-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>90392184</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="763"><DATA_EMISSAO>2021-12-06T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>214</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="764"><DATA_EMISSAO>2021-06-14T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2024</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="765"><DATA_EMISSAO>2021-06-14T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202123</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.038,54</PRECO><TOTAL>4.038,54</TOTAL></row>
<row _id="766"><DATA_EMISSAO>2021-06-14T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021164</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>37.070,00</PRECO><TOTAL>37.070,00</TOTAL></row>
<row _id="767"><DATA_EMISSAO>2021-06-14T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021174</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>104.024,39</PRECO><TOTAL>104.024,39</TOTAL></row>
<row _id="768"><DATA_EMISSAO>2021-06-14T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021408</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="769"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>31855</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>79,00</PRECO><TOTAL>158,00</TOTAL></row>
<row _id="770"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>31855</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - NUVEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>80,00</PRECO><TOTAL>800,00</TOTAL></row>
<row _id="771"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>31856</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>60,00</TOTAL></row>
<row _id="772"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>31857</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>240,00</TOTAL></row>
<row _id="773"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>31858</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>240,00</TOTAL></row>
<row _id="774"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>50328</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19.252,19</PRECO><TOTAL>19.252,19</TOTAL></row>
<row _id="775"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>50333</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.906,29</PRECO><TOTAL>7.906,29</TOTAL></row>
<row _id="776"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021179</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.704,59</PRECO><TOTAL>5.704,59</TOTAL></row>
<row _id="777"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3098711</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.911,18</PRECO><TOTAL>3.911,18</TOTAL></row>
<row _id="778"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3098727</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.611,93</PRECO><TOTAL>1.611,93</TOTAL></row>
<row _id="779"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3098728</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="780"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3098728</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="781"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20212154</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="782"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>25591788</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>76.941,26</PRECO><TOTAL>76.941,26</TOTAL></row>
<row _id="783"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>25618967</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>254.584,61</PRECO><TOTAL>254.584,61</TOTAL></row>
<row _id="784"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202146143</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>665,51</PRECO><TOTAL>665,51</TOTAL></row>
<row _id="785"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202146143</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS TOTVS FULL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>25.684,34</PRECO><TOTAL>25.684,34</TOTAL></row>
<row _id="786"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202146143</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS TOTVS LIGHT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.690,03</PRECO><TOTAL>3.690,03</TOTAL></row>
<row _id="787"><DATA_EMISSAO>2021-06-15T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202146144</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA SMS FLUIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>758,40</PRECO><TOTAL>758,40</TOTAL></row>
<row _id="788"><DATA_EMISSAO>2021-06-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>1649</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO ESPECIALIZADOS RED HAT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>55.440,00</PRECO><TOTAL>55.440,00</TOTAL></row>
<row _id="789"><DATA_EMISSAO>2021-06-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>27837</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>57.727,62</PRECO><TOTAL>57.727,62</TOTAL></row>
<row _id="790"><DATA_EMISSAO>2021-06-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202121</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PD CASE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PONTO DE FUNÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PF</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>82.364,52</PRECO><TOTAL>82.364,52</TOTAL></row>
<row _id="791"><DATA_EMISSAO>2021-06-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202125</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>18.528,81</PRECO><TOTAL>18.528,81</TOTAL></row>
<row _id="792"><DATA_EMISSAO>2021-06-16T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021218</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47.484,48</PRECO><TOTAL>47.484,48</TOTAL></row>
<row _id="793"><DATA_EMISSAO>2021-06-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>20211044</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>453,03</PRECO><TOTAL>453,03</TOTAL></row>
<row _id="794"><DATA_EMISSAO>2021-06-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>903434181</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.513,71</PRECO><TOTAL>4.513,71</TOTAL></row>
<row _id="795"><DATA_EMISSAO>2021-06-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>903434191</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.485,30</PRECO><TOTAL>4.485,30</TOTAL></row>
<row _id="796"><DATA_EMISSAO>2021-06-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>903434201</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.456,91</PRECO><TOTAL>4.456,91</TOTAL></row>
<row _id="797"><DATA_EMISSAO>2021-06-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>903434211</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.428,53</PRECO><TOTAL>4.428,53</TOTAL></row>
<row _id="798"><DATA_EMISSAO>2021-06-17T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>903606931</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.118,13</PRECO><TOTAL>2.118,13</TOTAL></row>
<row _id="799"><DATA_EMISSAO>2021-06-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>56</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GÁS GLP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>89,25</PRECO><TOTAL>357,00</TOTAL></row>
<row _id="800"><DATA_EMISSAO>2021-06-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>36698</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.184,62</PRECO><TOTAL>23.184,62</TOTAL></row>
<row _id="801"><DATA_EMISSAO>2021-06-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202117</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.133,29</PRECO><TOTAL>5.133,29</TOTAL></row>
<row _id="802"><DATA_EMISSAO>2021-06-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202118</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.661,60</PRECO><TOTAL>34.661,60</TOTAL></row>
<row _id="803"><DATA_EMISSAO>2021-06-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202119</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.360,38</PRECO><TOTAL>7.360,38</TOTAL></row>
<row _id="804"><DATA_EMISSAO>2021-06-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021223</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47.484,48</PRECO><TOTAL>47.484,48</TOTAL></row>
<row _id="805"><DATA_EMISSAO>2021-06-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2021224</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.133,48</PRECO><TOTAL>4.133,48</TOTAL></row>
<row _id="806"><DATA_EMISSAO>2021-06-18T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>60483221</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>119,30</PRECO><TOTAL>119,30</TOTAL></row>
<row _id="807"><DATA_EMISSAO>2021-06-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>8179</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>841,48</PRECO><TOTAL>841,48</TOTAL></row>
<row _id="808"><DATA_EMISSAO>2021-06-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>192325</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GMI DISTRIBUIDORA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MÁSCARA PFF2</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>121</QUANTIDADE><PRECO>2,33</PRECO><TOTAL>281,93</TOTAL></row>
<row _id="809"><DATA_EMISSAO>2021-06-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3152374</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>640,54</PRECO><TOTAL>640,54</TOTAL></row>
<row _id="810"><DATA_EMISSAO>2021-06-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>3152394</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.118,63</PRECO><TOTAL>3.118,63</TOTAL></row>
<row _id="811"><DATA_EMISSAO>2021-06-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5072579</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.066,34</PRECO><TOTAL>5.066,34</TOTAL></row>
<row _id="812"><DATA_EMISSAO>2021-06-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5072611</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.953,85</PRECO><TOTAL>1.953,85</TOTAL></row>
<row _id="813"><DATA_EMISSAO>2021-06-21T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5072628</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>376,33</PRECO><TOTAL>376,33</TOTAL></row>
<row _id="814"><DATA_EMISSAO>2021-06-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>108</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FME DESKTOP DATABASE EDITION - ADICIONAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.417,10</PRECO><TOTAL>3.417,10</TOTAL></row>
<row _id="815"><DATA_EMISSAO>2021-06-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>11610</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.124,99</PRECO><TOTAL>34.124,99</TOTAL></row>
<row _id="816"><DATA_EMISSAO>2021-06-22T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>60610613</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>494,39</PRECO><TOTAL>494,39</TOTAL></row>
<row _id="817"><DATA_EMISSAO>2021-06-23T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>5075164</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>620,14</PRECO><TOTAL>620,14</TOTAL></row>
<row _id="818"><DATA_EMISSAO>2021-06-25T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>2149</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="819"><DATA_EMISSAO>2021-06-25T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>74774</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="820"><DATA_EMISSAO>2021-06-25T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>250573</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ÓLEO DIESEL  DO TIPO S10.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>300</QUANTIDADE><PRECO>8,14</PRECO><TOTAL>2.442,00</TOTAL></row>
<row _id="821"><DATA_EMISSAO>2021-06-28T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>91660140</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>125,86</PRECO><TOTAL>125,86</TOTAL></row>
<row _id="822"><DATA_EMISSAO>2021-06-28T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>91660141</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>265,53</PRECO><TOTAL>265,53</TOTAL></row>
<row _id="823"><DATA_EMISSAO>2021-06-28T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>91660142</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>346,50</PRECO><TOTAL>346,50</TOTAL></row>
<row _id="824"><DATA_EMISSAO>2021-06-28T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>91660143</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.737,30</PRECO><TOTAL>3.737,30</TOTAL></row>
<row _id="825"><DATA_EMISSAO>2021-06-30T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>62021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>538,73</PRECO><TOTAL>538,73</TOTAL></row>
<row _id="826"><DATA_EMISSAO>2021-06-30T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202106</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.834,80</PRECO><TOTAL>4.834,80</TOTAL></row>
<row _id="827"><DATA_EMISSAO>2021-06-30T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202112543</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.625,81</PRECO><TOTAL>7.625,81</TOTAL></row>
<row _id="828"><DATA_EMISSAO>2021-06-30T00:00:00</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202112646</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>825,54</PRECO><TOTAL>825,54</TOTAL></row>
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